Talousarvioesitys 2023
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 005 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
- — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
- — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
- — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2021 tilinpäätös | 2022 arvio | 2023 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Kiinteistötoimitukset | 39 113 | 37 896 | 510 | 39 857 | 39 385 | 507 | 39 385 | 39 385 | 510 |
Tilusjärjestelytehtävät | 3 385 | 24 | 47 | 4 334 | 15 | 50 | 4 010 | - | 50 |
Kirjaamistehtävät | 27 179 | 22 319 | 390 | 32 069 | 27 575 | 437 | 35 575 | 32 575 | 447 |
Perustietovarantojen ylläpito | 33 610 | 2 916 | 366 | 38 259 | 2 682 | 398 | 37 930 | 2 597 | 398 |
Tietopalvelu | 16 554 | 16 655 | 102 | 18 839 | 16 961 | 130 | 17 056 | 17 056 | 130 |
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 12 656 | 5 742 | 230 | 17 163 | 5 650 | 230 | 16 450 | 5 655 | 230 |
Yhteensä | 132 497 | 85 552 | 1 645 | 150 521 | 92 268 | 1 752 | 150 406 | 97 268 | 1 765 |
Viraston tunnusluvut
2021 toteutuma |
2022 tavoite1) |
2023 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kokonaistuottavuus | 99 | 101,5 | 101,5 |
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 92 | 82 | 90 |
— tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha | 8 509 | 9 000 | 8 500 |
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl | 110 | 110 | 110 |
— yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % | 60 | 85 | 100 |
1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 129 946 | 128 791 | 143 273 |
Bruttotulot | 85 551 | 84 213 | 97 268 |
Nettomenot | 44 395 | 44 578 | 46 005 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 29 468 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 30 335 |
Bruttotulot ovat yhteensä 97 268 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 655 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 89 016 000 euroa ja muita tuloja 2 597 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 74 417 | 74 661 | 85 741 |
— muut tuotot | 4 | - | - |
Tuotot yhteensä | 74 421 | 74 661 | 85 741 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 51 722 | 52 126 | 61 862 |
— osuus yhteiskustannuksista | 27 271 | 22 535 | 27 879 |
Kustannukset yhteensä | 78 993 | 74 661 | 89 741 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 572 | - | -4 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 94 | 100 | 96 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 3 211 | 2 229 | 3 275 |
— muut tuotot | 46 | - | - |
Tuotot yhteensä | 3 257 | 2 229 | 3 275 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 164 | 1 172 | 1 722 |
— osuus yhteiskustannuksista | 680 | 946 | 1 389 |
Kustannukset yhteensä | 2 844 | 2 118 | 3 111 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 413 | 111 | 164 |
Kustannusvastaavuus, % | 115 | 105 | 105 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa kulutusmenoiksi ja siirtomenojen osuus vähäiseksi.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2) | 2 000 |
Huoneistotietojärjestelmä NGEU (RRF pilari2) | -1 000 |
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset | 140 |
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 96 |
Kyberturvallisuutta parantavat toimet (kyber) | 315 |
Metsähovin perusaseman jatkuva toiminta (kyber) | 800 |
Paikkatietoselonteon toimeenpano | -1 500 |
Siirto momentilta 30.01.23 | 47 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -170 |
Matkustussäästö | -216 |
Palkkausten tarkistukset | 676 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 655 |
Toimistotilasäästö | -416 |
Yhteensä | 1 427 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2023 talousarvio | 46 005 000 |
2022 II lisätalousarvio | 732 000 |
2022 talousarvio | 44 578 000 |
2021 tilinpäätös | 45 262 000 |