Talousarvioesitys 2023
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
Asiakastyytyväisyys | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Ostolaskut, kpl/htv | 22 234 | 22 200 | 23 000 |
Myyntilaskut, kpl/htv | 60 887 | 65 000 | 62 000 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv | 12 030 | 12 000 | 12 200 |
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv | 12 150 | 12 400 | 12 500 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) | 103,5 | 100,9 | 100,9 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,7 | 8,5 | 8,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 57 529 | 59 719 | 60 811 |
Bruttotulot | 58 957 | 57 719 | 58 811 |
Nettomenot | -1 428 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 831 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 58 957 | 57 719 | 58 811 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 57 529 | 59 719 | 60 811 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 428 | -2 000 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 97 | 97 |
2023 talousarvio | 2 000 000 |
2022 talousarvio | 2 000 000 |
2021 tilinpäätös | -1 258 591 |