Talousarvioesitys 2023
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 979 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy 120 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen toimenpiteeseen.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 3 | 4 | 4 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 35 850 | 36 866 | 35 979 |
| Bruttotulot | 345 | 1 000 | 1 000 |
| Nettomenot | 35 505 | 35 866 | 34 979 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 304 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 623 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 125 |
| Julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen (Hankinta-Suomi) (2022 rahoitus) | -1 000 |
| Lisäohjausresurssit digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ohjaamiseen (kyber) | 180 |
| Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla - TITUKRI (2022 rahoitus) | -360 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -267 |
| Matkustussäästö | -244 |
| Palkkausten tarkistukset | 679 |
| Yhteensä | -887 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 34 979 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 454 000 |
| 2022 talousarvio | 35 866 000 |
| 2021 tilinpäätös | 33 824 000 |