Talousarvioesitys 2023
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 097 208 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 1 500 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) valmiusrakentamisesta ja Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin
8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2023 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2023—2028 enintään 112 694 000 euroa (Vuoden 2023 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2023 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 2 113,5 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 886,0 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 478,5 milj. euroa, kiinteistömenot 285,1 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 174,6 milj. euroa sekä muut toimintamenot 289,3 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027— | Yhteensä vuodesta 2023 lähtien |
|
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus | 6 192 | 5 660 | 11 852 | |||
| Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus | 126 092 | 125 692 | 125 692 | 125 692 | 251 384 | 754 552 |
| Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus | 45 190 | 12 400 | 9 205 | 3 500 | 70 295 | |
| Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus | 94 811 | 41 074 | 11 709 | 5 487 | 800 | 153 881 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 272 285 | 184 826 | 146 606 | 134 679 | 252 184 | 990 580 |
| Uusi tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2023 toimintamenojen tilausvaltuus | 50 | 75 933 | 23 106 | 6 705 | 6 900 | 112 694 |
| Uusi tilausvaltuus yhteensä | 50 | 75 933 | 23 106 | 6 705 | 6 900 | 112 694 |
| Valtuudet yhteensä | 272 335 | 260 759 | 169 712 | 141 384 | 259 084 | 1 103 274 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä kasvaa noin 400 henkilötyövuodella vuoteen 2022 verrattuna lähinnä toimintaympäristön muutoksen johdosta palkatun lisähenkilöstön johdosta. Noin 125 henkilötyövuotta lisäyksestä on pysyvää lisähenkilöä.
Vuoden 2023 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2023—2028.
Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 985 520 | 1 976 191 | 2 113 514 |
| Bruttotulot | 34 923 | 15 188 | 16 306 |
| Nettomenot | 1 950 597 | 1 961 003 | 2 097 208 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 223 287 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 232 760 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 1 268 | 1 800 | 1 964 |
| — muut tuotot | 15 710 | 1 610 | 2 076 |
| Tuotot yhteensä | 16 978 | 3 410 | 4 040 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 15 053 | 3 050 | 3 495 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 186 | 200 | 350 |
| Kustannukset yhteensä | 15 239 | 3 250 | 3 845 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 739 | 160 | 195 |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 105 | 105 |
| Hintatuki | 180 | 155 | 155 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 1 919 | 315 | 350 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) | 1 000 |
| Ilmavoimien lentotoimintaharjoitukset Kauhavalla | -200 |
| Ilmavoimien tukikohtien kehittäminen, menoajoitusmuutos (LTA4 2021) | 11 750 |
| KEJO-rakentamiskustannukset | -300 |
| Kertausharjoitusten lisääminen (HO 2019) | 200 |
| Kustannustasotarkistus (2021) | 7 740 |
| Kustannustasotarkistus (2023) | 18 046 |
| Monitoimihävittäjiin liittyvät kiinteistöjen ylläpitokustannukset | 200 |
| Naisten varusrahan korotus | 300 |
| Siirto momentille 27.10.18 | -23 699 |
| Sotilastiedustelulaki | 100 |
| Toimintaympäristön muutoksesta johtuva tasokorotus | 111 200 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -4 789 |
| Matkustussäästö | -2 200 |
| Palkkausten tarkistukset | 17 065 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 80 |
| Toimistotilasäästö | -288 |
| Yhteensä | 136 205 |
| 2023 talousarvio | 2 097 208 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 203 521 000 |
| 2022 talousarvio | 1 961 003 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 960 070 000 |