Talousarvioesitys 2023
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 854 320 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Määrärahasta on varattu 993 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvontaan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Poliisin tuloksellisella sekä perus- ja ihmisoikeusmyönteisellä toiminnalla vaikutetaan osaltaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. Poliisi tuottaa turvallisuuden tunnetta suorittamalla lakisääteiset tehtävänsä luotettavasti ja tehokkaasti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti, olemalla ihmisten arjessa näkyvä ja tavoitettavissa sekä säilyttämällä kansalaisten luottamus korkealla. Toimintavalmius ja varautumisen taso on hyvä. Tavoitteena on, että uhkaavat ilmiöt tunnistetaan ja ne kyetään paljastamaan ja estämään. Laitonta maahantuloa ja maassaoloa torjutaan. Poliisin liikenneturvallisuustyöllä vaikutetaan osaltaan liikennekuolemien vähentämiseen ja kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden tunteen lisäämiseen.
Poliisin toiminnassa painotetaan toimintavalmiutta erityisesti kiireellisissä hälytystehtävissä ja ennalta estävyyttä sekä suunnataan tehokasta rikostorjuntaa erityisesti yksilön ja yhteiskunnan kannalta haitallisimpiin rikoksiin, mukaan lukien liikennerikoksiin. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi pyritään torjumaan sellaiset hankkeet ja rikokset, jotka voivat vaarantaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Poliisi huolehtii kansainvälisen poliisiyhteistyön kehittämisestä ja ylläpitämisestä osallistumalla sitä varten perustettujen kahden- ja monenvälisten rakenteiden työhön.
Poliisin näkyvyyttä ja palvelujen esteetöntä saatavuutta edistetään resurssien mahdollistamassa laajuudessa digitalisaatiolla ja teknisillä ratkaisuilla. Samalla pyritään varmistamaan, että poliisi pystyy vastaamaan kiireellisen avun tarpeeseen.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen poliisilain muuttamisesta siten, että poliisin antama virka-apu olisi maksutonta lastensuojelun sekä sosiaalipäivystyksen tehtävissä.
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
Henkilöstömenot | 608 966 | 633 578 | 638 002 |
Toimitilamenot | 80 607 | 84 989 | 95 735 |
ICT-menot | 87 214 | 93 665 | 107 332 |
Muut menot | 106 464 | 115 386 | 84 074 |
Tulot | -70 412 | -70 491 | -70 823 |
Yhteensä1) | 812 839 | 857 127 | 854 320 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen osuuden. Henkilöstömenot kasvavat uusien velvoitteiden ja painopisteiden lisäksi pääasiassa valtion sopimusratkaisun mukaisten palkantarkistusten ja muiden pienempien erien johdosta. Tilakustannukset nousevat yleisen kustannustason ja vuokratason sekä poliisin väestötilojen sekä muiden tilapäisratkaisujen käytön johdosta. ICT-kustannusten nousu aiheutuu muun muassa käyttöön otettavista uusista järjestelmistä sekä nykyisten ja vanhentuneiden järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi kustannusnousua tapahtuu muissa poliisin sopimusvelvoitteissa mm. palveluiden ostoissa.
Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja toimintavalmiusaika säilytetään hyvällä tasolla. Poliisin näkyvyyttä ylläpidetään harvaan asutuilla ja alhaisemman palvelutason alueilla. Poliisin toiminnassa painotetaan ennalta estävää toimintaa. Liikenneturvallisuustyössä toimeenpannaan Valtioneuvoston periaatepäätöstä kansallisesta liikenneturvallisuusstrategiasta 2022—2026 ja poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelmaa 2021—2030 kohdentamalla valvontaa ohjelmassa määriteltyihin keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin.
Laittoman maahantulon tilanne Suomessa säilytetään hallittuna tilanteen säilyessä vuoden 2021 tasolla. Toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. SIS 3 -asetusuudistuksen täytäntöönpanon tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa.
Valvonta
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) | 918 | 764 | 905 |
Liikennevalvonnan tuottavuus, ilman automaattivalvontaa, liikennerikokset/htv1) | 312 | 331 | 330 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 1 102 | 1 152 | 1 160 |
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa | 127 780 | 133 869 | 142 027 |
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa | 126,4 | 152 | 135 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Onnistuminen lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 2,90 | - |
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 3,10 | - |
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 2,90 | - |
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv | 472,5 | 492,0 | 492,0 |
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv | 54,2 | 52,0 | 52,0 |
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl | 170 409 | 191 537 | 190 000 |
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl | 5 442 | 5 015 | 5 800 |
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl | 3 223 | 3 540 | 3 700 |
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl | 17 993 | 16 435 | 18 000 |
Suoritteet | |||
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl | 1 011 312 | 879 865 | 1 050 000 |
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % | 41,5 | 41,4 | 41,4 |
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
1) Liikennevalvonnan tuottavuus, ilman automaattivalvontaa lasketaan seuraavasti: Liikennesuoritteet = ilmoitettujen rikosten määrä, huomioitavat rikosnimikkeet: liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus, ilmaliikennejuopumus, junaliikennejuopumus, vesiliikennejuopumus, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennepako tieliikenteessä. Tutkiva yksikkö = poliisi (pois lukien LVS- ja LITUKE-tutkintaryhmät sekä Ahvenanmaa). HTV = liikennevalvonnan toteutuneet tunnit/1640 (pois lukien automaattivalvonta). Automaattisen liikennevalvonnan tuottavuudessa suoritteisiin lasketaan LVS-suoritteet: RS, RV, EHDRS, sakkomääräys, sakkovaatimus ja rangaistusvaatimus sekä liikennevirhemaksusuoritteet tyypiltään "automaattivalvonta". Suoritteiden määristä on poistettu mitätöidyt. Htv lasketaan automaattivalvonnan toteutuneet tunnit/1640.
Hälytystoiminta
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) | 217,7 | 205 | 224 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 2 149 | 2 183 | 2 183 |
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa | 223 906 | 231 498 | 251 292 |
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa | 478,7 | 518 | 514 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min | 16,7 | 16,9 | 16,9 |
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) | 75,6 | 75,2 | 75,2 |
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) | 95,5 | 95,4 | 95,4 |
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 3,20 | - |
Suoritteet | |||
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl | 22 654 | 21 897 | 22 000 |
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl | 467 777 | 447 276 | 489 000 |
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl | 1 011 312 | 879 865 | 1 050 000 |
Rikostorjunnassa tavoitteena on perustutkinnan turvaaminen ja rikosten tehokas esikäsittely, joka vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. Toiminnassa painotetaan lisäksi henkilökohtaiseen koskemattomuuteen eli henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten torjuntaa. Erityisesti huomioidaan lapsiin kohdistuvat rikokset ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan torjunta sekä varmistetaan osapuolten ohjaus moniviranomaismalleihin ja tukipalveluihin. Lisäksi jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten torjuntaa ja vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista. Toimintaympäristön nopean muutoksen johdosta ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden estäminen ja selvittäminen sekä tiedonhankinta korostuvat.
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) ja poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus säilytetään nykytasolla. Seksuaalirikosten kokonaisuudistus tulee toteutuessaan voimaan vuonna 2023 vaikuttaen poliisin rikostorjuntaan. Rikosprosessiketjun nopeuttamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan syyttäjäyhteistyötä rikosprosessin kehittämistä yhteensovittaen.
Talousrikostorjunnan vaikuttavuuden lisäämiseksi pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan ja tuloksellisuuden säilyttämiseen v. 2022 tasolla. Rikoshyödyn tehokas takaisinsaanti huomioidaan eri rikoslajeissa. Talousrikostorjuntaa toteutetaan harmaan talouden torjuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa kehitetään. Ympäristörikostorjuntaa kehitetään poliisin osaamista lisäämällä ja moniviranomaistoimintaa hyödyntämällä. Ihmiskaupparikosten torjuntaa jatketaan ja tiivistetään edelleen moniviranomaisyhteistyötä.
Yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta haitallisinta tietoverkkorikollisuutta ja erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kohdentuvaa tietoverkkorikollisuutta torjutaan yhteistyössä muiden viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvaa tietoverkkorikollisuutta torjutaan erityisesti viestimällä uusista rikoksentekotavoista.
Poliisi paljastaa edelleen törkeää huumausainerikollisuutta, kiinnittää huomiota käyttäjien tehokkaaseen hoitoonohjaukseen viranomaisyhteistyössä ja panostaa verkkotiedusteluun. Poliisi pyrkii vaikeuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja integroitumista yhteiskuntarakenteisiin hallinnollisessa torjuntamenettelyssä sekä tukee henkilöiden irtautumista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä (Exit-toimenpiteet).
Rikostorjunta
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) | 78 | 76 | 72 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 3 897 | 3 954 | 4 130 |
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa | 408 640 | 422 736 | 464 200 |
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa | 1 350,2 | 1 547 | 1 726 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään | 49,2 | 47,2 | 49,0 |
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk | 167 | 172 | 170 |
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään | 37,8 | 36,6 | 37,8 |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään | 66,2 | 62,5 | 66,0 |
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään | 497 | 505 | 508 |
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,00 | - |
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,80 | - |
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,90 | - |
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,80 | - |
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,70 | - |
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,90 | - |
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,00 | - |
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet | 49,2 | 50,9 | 50,9 |
Suoritteet | |||
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset | 318 880 | 286 745 | 315 000 |
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä | 302 642 | 273 230 | 300 000 |
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa | 50,1 | 57,55 | 53,0 |
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa | 40,4 | 53,29 | 40,0 |
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl | 2 093 | 1 446 | 2 000 |
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl | 3 182 | 2 992 | 3 200 |
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl | 401 | 594 | 570 |
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl | 36 812 | 35 956 | 36 902 |
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä | 1 310 | 1 081 | 1 050 |
1) Lähde: Poliisibarometri
Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut, myös erityisryhmien palvelutarpeet varmistaen. Sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla.
Lupapalvelut tuotetaan kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti turvaten maksullisen lupahallinnon riittävä palvelutaso, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien.
Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu)
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) | 3 255,2 | 4 166 | 3 924 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet (maksullinen) | 332 | 330 | 330 |
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa | 50 704 | 50 000 | 50 000 |
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa | 48 596 | 50 000 | 50 000 |
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa | 45 | 36 | 39 |
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % | 101,9 | 100 | 100 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) | - | 3,39 | - |
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) | 77 | 77,9 | 77 |
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %2) | 51,8 | 50 | 50 |
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys | 771 000 | 830 000 | 800 000 |
Suoritteet | |||
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl | 1 080 734 | 1 375 000 | 1 295 000 |
1) Lähde: Poliisibarometri
2) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä
Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan molemmilla kansalliskielillä annettavalla tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Poliisiammattikorkeakoulussa voi myös suorittaa pelastusalan päällystötutkinnon, jota toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Koulutusta järjestetään myös eri sidosryhmille sekä yksityisille toimijoille.
Tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisiksi. Koulutusten sisällöissä ja tavoitteissa painotetaan mm. kansainvälisen poliisiyhteistyön, monikulttuurisuuden ja uusien tietojärjestelmien edellyttämiä tietoja ja taitoa. Koulutusten tuottavuutta ja saavutettavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen tarjontaa. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.
Poliisikoulutus
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Taloudellisuus | |||
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa | 28 552 | 26 500 | 26 500 |
Henkilötyövuodet | 190,5 | 189,0 | 189,0 |
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa | 210 | 190 | 190 |
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa | 284 | 250 | 250 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, % | 93 | 92 | 92 |
Suoritteet | |||
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden | 11,1 | 10 | 10 |
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä | 317 | 400 | 400 |
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä | 366 | 290 | 308 |
Julkaisut, kpl | 55 | 38 | 38 |
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1) | |||
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 1 733 | 1 612 | 1 590 |
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2) | |||
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 677 | 703 | 801 |
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa | 61 018 | 62 403 | 69 838 |
1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot
2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot
Poliisin henkilöstön osaaminen vastaa toimintaympäristön tarvetta. Työsuojelun keinoin varmistetaan työn turvallisuus ja terveellisyys. Erityistä huomiota kiinnitetään työkyvyn tukemiseen vartijoiden ja rikostutkinnassa työskentelevien henkilöiden työhyvinvoinnin edistämiseen. Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä poliisin moninaisuutta edistetään. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jatketaan toimenpiteitä, joilla pyritään turvamaan henkilöstölle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.
Henkiset voimavarat
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Henkilötyövuodet1) | 10 157 | 10 220 | 10 289 |
Naisia, %-osuus | 31,4 | 31,5 | 31,6 |
Poliisimiehet, htv | 7 418 | 7 535 | 7 500 |
Naisia, %-osuus | 20,0 | 20,2 | 20,4 |
Opiskelijat, htv2) | 273 | 272 | 233 |
Naisia, %-osuus | 37,9 | 38,0 | 38,1 |
Muu henkilöstö, htv | 2 466 | 2 413 | 2 556 |
Naisia, %-osuus | 65,0 | 65,2 | 65,4 |
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla | 14,8 | 14,9 | 15,0 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,2 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi3) | - | 3,3 | - |
1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2021 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht.10 107 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 49,9 htv. Vuoden 2022 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv. Vuoden 2023 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 40 htv.
2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.
3) Työtyytyväisyysindeksi mitataan poliisin henkilöstöbarometrissä. Seuraava poliisin henkilöstöbarometri toteutetaan vuonna 2021.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 883 251 | 867 103 | 925 143 |
Bruttotulot | 70 412 | 69 785 | 70 823 |
Nettomenot | 812 839 | 806 318 | 854 320 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 34 099 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 59 794 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 59 181 | 57 247 | 58 638 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 57 221 | 57 247 | 58 638 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 960 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallinen käyttöönotto | 50 |
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | -390 |
HTV-määrän ylläpito ja ihmiskauppayksikön jatko, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -10 600 |
ICT-suorituskyvyn ylläpito ja modernisointi | 7 760 |
IO (Interoperability) | 1 520 |
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely | 565 |
Lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen virka-avun maksuttomuus - kustannusten kompensointi poliisille (siirto momentilta 28.89.31) | 332 |
Lähestymiskiellon tehostaminen | 285 |
Poliisimiesten määrän nosto vuoteen 2023 mennessä 7 500 htv tasolle (HO 2019) | 8 000 |
Poliisin toimintaan kohdistuvat menolisäykset | 9 000 |
Poliisin toimitilojen vuokrankorotukset (Senaatin listalla olevat toimitilahankkeet) | 2 567 |
Poliisitoimen rahoitustason nosto toiminnan tason säilyttämiseksi v. 2022 tasolla | 17 456 |
Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisen ja käyttöönoton aiheuttamat kustannukset | 690 |
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus | 854 |
SIS -asetusmuutos, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 377 |
Tehokkaan rahanpesun estämisen ja valvonnan täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) | 993 |
Tehokkaan rahanpesun estämisen ja valvonnan täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2), kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 289 |
Titukri, poliisin resursointi vakavimpien ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien tietoverkkorikosten torjunnassa ja tutkinnassa (kyber) | 1 400 |
Toimitilat (HO 2019) | 1 500 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -1 952 |
Matkustussäästö | -565 |
Palkkausten tarkistukset | 11 920 |
Toimistotilasäästö | -717 |
Yhteensä | 48 002 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2023 talousarvio | 854 320 000 |
2022 II lisätalousarvio | 17 109 000 |
2022 talousarvio | 806 318 000 |
2021 tilinpäätös | 838 534 000 |