Talousarvioesitys 2023
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 917 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
Henkilöstömenot | 15 655 | 17 000 | 17 250 |
Toimitilamenot | - | - | - |
ICT-menot | 71 | 500 | 1 000 |
Muut menot | 1 190 | 1 700 | 1 600 |
Tulot | -1 236 | -1 300 | -1 300 |
Yhteensä | 15 680 | 17 900 | 18 550 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Henkisten voimavarojen hallinta
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 233 | 218 | 223 |
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 200 | 210 | 207 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,4 | 4,1 | 4,5 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 16 917 | 17 574 | 18 217 |
Bruttotulot | 1 236 | 1 300 | 1 300 |
Nettomenot | 15 681 | 16 274 | 16 917 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 723 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 298 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erityisavustajan assistentin palkkaus (siirto momentille 35.01.01) | -21 |
Erityisavustajan kulut (siirto momentille 35.01.01) | -20 |
Harmaan talouden torjunta (HO 2019), määräaikaisen lisäyksen poistuminen | -85 |
Interoperability (IO) -hanke | 400 |
IV OSA-neuvos (siirto momentille 24.01.01) | -240 |
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01), määräaikaisen siirron poistuminen | 204 |
Pelastusopiston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 26.30.03) | -100 |
Sisäministeriön ict-ylläpitomenot (siirto momentilta 26.01.21) | 330 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -43 |
Matkustussäästö | -124 |
Palkkausten tarkistukset | 342 |
Yhteensä | 643 |
2023 talousarvio | 16 917 000 |
2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
2022 talousarvio | 16 274 000 |
2021 tilinpäätös | 16 256 000 |