Talousarvioesitys 2023
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 144 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
- — peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
- — valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
- — kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
- — ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 17 479 | 19 038 | 18 444 |
| Bruttotulot | 5 530 | 4 300 | 4 300 |
| Nettomenot | 11 949 | 14 738 | 14 144 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 957 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 339 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 5 530 | 5 500 | 6 000 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | - | 1 200 | 1 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 946 | 2 500 | 2 750 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 584 | 3 000 | 3 250 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 5 530 | 5 500 | 6 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
| 2021 toteutuma |
2022 ennuste |
2023 ennuste |
|
| Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 16 680 | 20 000 | 18 000 |
| Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 8 892 | 10 000 | 9 000 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat | 1 461 | 1 750 | 1 900 |
| Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 761 | 800 | 800 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — edistetään valmentavaa työotetta
- — vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla
- — liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä
- — työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin
- — viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Juomavesidirektiivien toimeenpano (1,5 htv) | 120 |
| Soteri-hankkeen rahoitus vuodelle 2023 | 315 |
| Soteri-rekisteri | -1 855 |
| Sote-uudistukseen liittyvän ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat valvonnan vahvistamiseen (2 htv), tarkentunut luku | 160 |
| Tupakkalain mukaiset tehtävät (6 htv) | 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -23 |
| Palkkausten tarkistukset | 193 |
| Toimistotilasäästö | -4 |
| Yhteensä | -594 |
| 2023 talousarvio | 14 144 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 387 000 |
| 2022 talousarvio | 14 738 000 |
| 2021 tilinpäätös | 14 331 000 |