Talousarvioesitys 2023
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 739 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
- — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja
- — Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
- — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
- — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
- — HTA-periaatteiden ja -toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
- — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
- — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
- — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
- — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
- — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
- — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Työn tuottavuusindeksi | 101,5 | > 100 | > 100 |
| Kokonaistuottavuusindeksi | 102,1 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuodet
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Maksullinen toiminta | 245 | 247 | 261 |
| Ei-maksullinen toiminta | 50 | 52 | 54 |
| Yhteensä | 295 | 299 | 315 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 31 216 | 30 594 | 32 839 |
| Bruttotulot | 27 529 | 25 850 | 28 100 |
| Nettomenot | 3 687 | 4 744 | 4 739 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 019 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 373 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Budjettirahoitus | 3 687 | 4 744 | 4 739 |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 25 156 | 23 170 | 25 500 |
| — liiketaloudelliset suoritteet | 8 | - | - |
| — erillislakien mukaiset suoritteet | 1 975 | 2 100 | 2 100 |
| Muut tuotot | 390 | 580 | 500 |
| Yhteensä | 27 529 | 25 850 | 28 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 25 164 | 23 170 | 25 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 16 307 | 15 250 | 16 800 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 7 595 | 7 900 | 8 700 |
| Kustannukset yhteensä | 23 902 | 23 150 | 25 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 262 | 20 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 1 975 | 2 100 | 2 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 903 | 1 400 | 1 400 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 422 | 700 | 700 |
| Kustannukset yhteensä | 1 325 | 2 100 | 2 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 650 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 149 | 100 | 100 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
- — osaamisen johtamista vahvistetaan
- — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
- — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.
Tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Henkilöstön hyvinvointi | |||
| — työtyytyväisyysindeksi | 3,75 | yli valtion keskitason | yli valtion keskitason |
| — sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 1,24 | alle valtion keskitason | alle valtion keskitason |
Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -3 |
| Palkkausten tarkistukset | 72 |
| Toimistotilasäästö | -75 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | -5 |
| 2023 talousarvio | 4 739 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 40 000 |
| 2022 talousarvio | 4 744 000 |
| 2021 tilinpäätös | 2 041 227 |