Talousarvioesitys 2023
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 923 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin sekä maksamiseen valtionavustuksina.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023:
- — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
- — toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Ministeriön johto ja erillisyksiköt | 593 | 549 | 530 |
| Johdon tuki -yksikkö | 1 588 | 1 582 | 1 472 |
| Viestintäyksikkö | 1 497 | 1 425 | 1 356 |
| Hallintoyksikkö | 2 923 | 2 928 | 2 716 |
| Kansainvälisten asioiden yksikkö | 1 299 | 1 586 | 1 339 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto | 3 274 | 3 330 | 3 065 |
| Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto | 3 212 | 2 977 | 2 873 |
| Työ- ja tasa-arvo-osasto | 5 366 | 5 572 | 5 078 |
| Turvallisuus ja terveys -osasto | 4 549 | 6 064 | 4 927 |
| Yhteisöt ja toimintakyky -osasto | 5 896 | 4 427 | 4 792 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto | 3 903 | 4 228 | 3 775 |
| Yhteensä | 34 100 | 34 668 | 31 923 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 41 954 | 42 668 | 38 523 |
| Bruttotulot | 7 854 | 8 000 | 6 600 |
| Nettomenot | 34 100 | 34 668 | 31 923 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 565 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 483 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 31 423 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 500 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hyvinvointialueiden ohjaus, sote-uudistuksen mukaisten lisätehtävien resursointi | 1 000 |
| Juomavesidirektiivin toimeenpano | 160 |
| Kansainvälinen tasa-arvopalkinto vuodelle 2023 | 500 |
| Kansainvälisten vesiasioiden koordinaattorin tehtävä (siirto momentille 24.01.01) | -12 |
| Majvik-suositusten uusiminen | -300 |
| Sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden ohjelma | 500 |
| Sosiaaliturvauudistuksen valmistelu v. 2023—2027 | 500 |
| Säästö hoitajamitoituksen toteuttamiseksi | -4 000 |
| Turvataan lainsäädäntötyön resurssit (HO 2019) | -1 000 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -137 |
| Matkustussäästö | -700 |
| Palkkausten tarkistukset | 590 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 60 |
| Tasomuutos | 94 |
| Yhteensä | -2 745 |
| 2023 talousarvio | 31 923 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 270 000 |
| 2022 I lisätalousarvio | — |
| 2022 talousarvio | 34 668 000 |
| 2021 tilinpäätös | 36 018 000 |