Talousarvioesitys 2023
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 515 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa, koota ja hyödyntää geotieteellistä tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään geotiedon tuottajana, kokoajana ja hyödyntämisen edistäjänä sekä eurooppalaisena geotieteellisen tutkimuksen huippuosaajana.
GTK tuottaa tieteellisiä tuloksia ja innovaatioita vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan sekä syventää tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Tulosalueen osuus ydintoiminnasta (%) | |||
| — asiakasratkaisut | 12,6 | 20 | 20 |
| — tiede ja innovaatiot | 29,7 | 35 | 35 |
| — geotieto | 27,2 | 25 | 25 |
| — muu ydintoiminta | 30,5 | 20 | 20 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 25,0 | 25 | 25 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 48 545 | 45 845 | 45 015 |
| Bruttotulot | 15 579 | 13 000 | 13 500 |
| Nettomenot | 32 966 | 32 845 | 31 515 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 840 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 221 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 917 | 8 000 | 8 000 |
| — muut tuotot | 34 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 951 | 8 000 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 395 | 5 650 | 3 800 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 668 | 1 750 | 3 640 |
| Kustannukset yhteensä | 7 063 | 7 400 | 7 440 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 888 | 600 | 560 |
| Kustannusvastaavuus, % | 113 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 3 854 | 2 800 | 2 800 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 990 | 1 000 | 1 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 305 | 1 200 | 1 700 |
| Tuotot yhteensä | 7 149 | 5 000 | 5 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 062 | 10 000 | 11 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -4 913 | -5 000 | -5 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 41 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) | -750 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -135 |
| Matkustussäästö | -760 |
| Palkkausten tarkistukset | 410 |
| Toimistotilasäästö | -95 |
| Yhteensä | -1 330 |
| 2023 talousarvio | 31 515 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 228 000 |
| 2022 talousarvio | 32 845 000 |
| 2021 tilinpäätös | 33 347 000 |