Talousarvioesitys 2023
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 208 708 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Määrärahasta on varattu
1) 1 875 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja
2) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen luonnonsuojelulaiksi (HE 76/2022 vp).
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen juomavesidirektiivin toimeenpanosta ja jätelain muuttamisesta.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Momentin määrärahasta 1 945 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta. Jatkuvan oppimisen uudistuksen 1 875 000 euron määrärahasta 5 % kohdennetaan vihreitä taitoja vahvistavaan koulutukseen ja 15 % digitalisaatiovalmiuksia parantavaan koulutukseen. Rahoituksesta 70 000 euroa on EU:n elpymisvälineen eri osa-alueiden toimeenpanoon liittyviä hallinnollisia resursseja, joilla varmistetaan toimenpiteiden tehokas toimeenpano.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,4 | > 4,0 | > 4,0 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,5 | - | > 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 221 702 | 225 857 | 239 708 |
| Bruttotulot | 36 216 | 31 000 | 31 000 |
| Nettomenot | 185 486 | 194 857 | 208 708 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 31 145 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 34 329 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 077 | 8 500 | 8 700 |
| — muut tuotot | -73 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 9 004 | 8 500 | 8 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 6 668 | 6 500 | 6 400 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 803 | 2 000 | 2 300 |
| Kustannukset yhteensä | 9 471 | 8 500 | 8 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -467 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 95 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 4 712 | 8 000 | 8 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 1 917 | - | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 198 | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 1 140 | 3 000 | 3 000 |
| Tuotot yhteensä | 7 967 | 11 000 | 11 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 291 | 12 000 | 12 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 324 | -1 000 | -1 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 14 | 8 | 8 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.56 ja 64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| HE kotoutumislain muuttamisesta, tilapäinen suojelu (maahanmuuttokokonaisuus) | 1 875 |
| Ilmastolain toimeenpano: maankäyttösektori ja sopeutuminen (12 htv) | 1 200 |
| Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | -130 |
| Joutoalueiden metsitystuen hallinnointi (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019) | -595 |
| Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 270 |
| Juomavesidirektiivin toimeenpano (15 htv) | 1 125 |
| Jätelain rekisterisääntelyn muutokset ja SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) | 634 |
| Kotoutumiseen liittyvät valtionavustukset (1 htv) (siirto momentilta 32.01.01) | 70 |
| Kuntakokeilujen asiakastuki (siirto momentilta 32.01.03) | 210 |
| Luonnonsuojelulain uudistus (22,5 htv) | 1 575 |
| Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen | -200 |
| Monitorointi (CAP27) (22,5 htv) | 1 700 |
| Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistaminen (RRF pilari3) | -60 |
| Oikeudellinen tuki (siirto momentille 32.01.03) | -195 |
| Perhevapaalta töihin -hanke (siirto momentille 32.30.51) | -220 |
| Pientalojen öljylämmityksestä luopumisen avustusten käsittely | 3 000 |
| Pitkään perhevapailla olevien työllistymisen parantaminen | -340 |
| Pk-yritysten rekrytointitukikokeilu (HO 2019 kertaluonteinen) | -450 |
| Siviilipalveluskeskus (3 htv) | 210 |
| Turvealan romutuspalkkion toimeenpano | -210 |
| Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.10) | -2 000 |
| Vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittaminen (60 htv) | 4 100 |
| Ympäristösopimusten käsittely (CAP27) (30 htv) | 1 600 |
| Öljylämmityksestä luopuminen | -50 |
| Öljylämmityksestä luopuminen (RRF pilari1) | -1 100 |
| Matkustussäästö | -820 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 274 |
| Toimistotilasäästö | -622 |
| Yhteensä | 13 851 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 208 708 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 6 566 000 |
| 2022 talousarvio | 194 857 000 |
| 2021 tilinpäätös | 188 670 000 |