Talousarvioesitys 2023
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
6) Yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaarioissa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
- — Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
- — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
- — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
- — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä
- — On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi
- — Hallinnonalan virastot ovat määrittäneet Ilmatieteenlaitoksen johdolla ja yhteistyössä liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n kanssa yhteisen tavoitetilan ja kehittäneet yhteisen toimintamallin, jolla parannetaan liikenteen olosuhdetietojen hankintaa, jalostamista ja käyttöä siten, että se on kustannustehokas, edistää liikenneturvallisuutta ja säämallintamista sekä tehostaa kunnossapitoa.
Tunnusluvut
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,36 | 4,0 | 4,0 |
Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % | 82,4 | 83,0 | 83,0 |
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % | 83,0 | 80,0 | 80,0 |
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 91,95 | 90,60 | 90,60 |
Viittausten lkm web of science tietokannassa | 23 532 | 14 000 | 24 000 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 394 | 370 | 370 |
Toiminnallinen tehokkuus
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 115 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 65 | 60 | 60 |
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa | 18 926 | 19 000 | 18 500 |
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja), €/asukas | 3,17 | 3,4 | 3,40 |
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut), €/asukas | 4,43 | 4,9 | 4,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 77 845 | 84 683 | 77 012 |
Bruttotulot | 32 590 | 31 600 | 32 000 |
Nettomenot | 45 255 | 53 083 | 45 012 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 729 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 001 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 6 252 | 6 100 | 7 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 147 | 6 100 | 7 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 105 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 6 575 | 6 500 | 6 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 731 | 6 400 | 6 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 844 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 115 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 18 926 | 19 000 | 18 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 28 985 | 31 500 | 31 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -10 059 | -12 500 | -12 500 |
Omarahoitusosuus, % | 35 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2023 | 2024 | 2025 | 2026— | Yhteensä vuodesta 2023 lähtien | |
Vuonna 2023 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 40 | 26 | 10 | 4 | 80 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 44 500 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 500 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri | -1 750 |
Avaruuden tilannekuvakeskuksen perustaminen | 250 |
ICAO:n globaali avaruussääkeskus | -750 |
METNET/MOI-valtuudesta aiheutuva määrärahatarve, tarkistus | -277 |
Sodankylän kansainvälisen satelliittimaa-aseman kehittäminen | -500 |
Suurteholaskennan uusiminen | -4 800 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -190 |
Matkustussäästö | -560 |
Palkkausten tarkistukset | 554 |
Toimistotilasäästö | -48 |
Yhteensä | -8 071 |
2023 talousarvio | 45 012 000 |
2022 II lisätalousarvio | 307 000 |
2022 talousarvio | 53 083 000 |
2021 tilinpäätös | 47 527 000 |