Talousarvioesitys 2023
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 195 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta
7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.
Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2023 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2021 tilinpäätös | 2022 arvio | 2023 arvio | |||||||
| Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
| Tutkimus- ja asiakkuusprosessi | 99 428 | 46 355 | 1 000 | 103 900 | 47 100 | 1 018 | 104 000 | 48 100 | 995 |
| Viranomaisprosessi | 25 265 | 6 432 | 249 | 27 300 | 7 500 | 262 | 27 300 | 7 500 | 255 |
| Tilastoprosessi | 4 764 | 263 | 47 | 5 800 | 400 | 50 | 5 800 | 400 | 50 |
| Yhteensä | 129 457 | 53 050 | 1 296 | 137 000 | 55 000 | 1 330 | 137 100 | 56 000 | 1 300 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 708 | 680 | 690 |
| Luottamus- ja maineindeksi | |||
| — Media (1—5) | 3,55 | - | 3,50 |
| — Yritykset (1—5) | 3,55 | - | 3,50 |
| — Kansalaiset (1—5) | 3,36 | - | - |
| — Päättäjät (1—5) | 3,62 | - | 3,50 |
| — Tutkimuskumppanit (1—5) | 3,48 | - | 3,50 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv | 100 | 103 | 105 |
| Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Muut tieteelliset julkaisut, kpl | 47 | 100 | 100 |
| Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 624 | 650 | 650 |
| Tilastojulkistusten määrä, kpl | 188 | 184 | 183 |
| Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl | 847 | 860 | 850 |
| Annetut lausunnot, kpl | 351 | 250 | 250 |
| Valiokuntakuulemiset | 65 | 65 | 65 |
| Tilastojulkistusten virheettömyys, % | 94 | 98 | 98 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista | 58 | 60 | 60 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,86 | 3,88 | 3,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 133 199 | 136 483 | 136 995 |
| Bruttotulot | 54 902 | 55 200 | 57 800 |
| Nettomenot | 78 297 | 81 283 | 79 195 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 107 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 375 |
Bruttotulot ovat yhteensä 57 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 37 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 10 850 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 149 | 150 | 150 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 149 | 150 | 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 104 | 90 | 90 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 87 | 60 | 60 |
| Kustannukset yhteensä | 191 | 150 | 150 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -42 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 78 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 480 | 7 850 | 8 350 |
| — muut tuotot | 3 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 483 | 7 850 | 8 350 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 080 | 3 950 | 4 250 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 507 | 2 600 | 2 700 |
| Kustannukset yhteensä | 6 587 | 6 550 | 6 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 896 | 1 300 | 1 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 120 | 120 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 22 457 | 23 200 | 24 400 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 6 483 | 6 300 | 7 000 |
| — muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 6 962 | 8 000 | 7 300 |
| Tuotot yhteensä | 35 902 | 37 500 | 38 700 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 58 523 | 60 500 | 62 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -22 621 | -23 000 | -23 300 |
| Omarahoitusosuus, % | 39 | 38 | 38 |
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 79 095 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi | 230 |
| Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) | 108 |
| Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset | 35 |
| Luomuinstituutti (HO 2019) | 200 |
| Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma | 500 |
| Maatalouslaskenta 2020 | -105 |
| SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon | 413 |
| Siirto momentilta 30.01.23 | 85 |
| Suurpetotutkimus (HO 2019) | 100 |
| Turvepeltojen päästövähennystutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 140 |
| Tutkimusinvestoinnit, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 000 |
| Tutkimusrahoituksen vahvistaminen | 1 500 |
| Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) | -200 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -312 |
| Matkustussäästö | -379 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 054 |
| Toimistotilasäästö | -177 |
| Uudelleenkohdennus | -3 000 |
| Yhteensä | -2 088 |
| 2023 talousarvio | 79 195 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 906 000 |
| 2022 talousarvio | 81 283 000 |
| 2021 tilinpäätös | 79 565 000 |