Talousarvioesitys 2023
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 544 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2021 toteutuma |
2022 ennakoitu |
2023 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 277 | 284 | 273 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 249 | 249 | 241 |
| — Muut momentit | 28 | 35 | 32 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,2 | 5 | 5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 17 | 22 | 5 |
| — Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 85 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 24 450 | 25 281 | 25 894 |
| Bruttotulot | 907 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 21 543 | 23 931 | 24 544 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 592 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 459 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 24 444 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ilmastolain toimeenpanon resurssit (5 htv) | 500 |
| Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentille 30.20.47) | -82 |
| Siirto momentilta 30.01.23 | 25 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -106 |
| Matkustussäästö | -115 |
| Palkkausten tarkistukset | 391 |
| Yhteensä | 613 |
| 2023 talousarvio | 24 544 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 217 000 |
| 2022 talousarvio | 23 931 000 |
| 2021 tilinpäätös | 23 410 000 |