Talousarvioesitys 2023
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 351 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kaluste- ja laitehankintoihin
2) avustusten maksamiseen
3) enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.
KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnan sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
- — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen tarjontaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
- — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite/arvio |
2023 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 141 528 | 142 627 | 147 900 | 149 700 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät | 22 929 | 17 713 | 56 000 | 56 000 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) | 663 | 722 | 778 | 836 |
| — Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä, vähintään | 22 | 41 | 29 | 29 |
| — Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä | 42 | 142 | 54 | 54 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| — Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva | 21,45 | 25,60 | 23,41 | 23,13 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 1 698 | 2 279 | 1 629 | 1 407 |
| — Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) | 211 | 226 | 150 | 150 |
| — Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) | 239 | 268 | 375 | 375 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| — Henkilötyövuodet | 80 | 81 | 76 | 76 |
| — Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,47 | 3,72 | 3,6 | 3,6 |
1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.
2) Tilauksesta luokitellut
3) Uudelleenluokitellut
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 706 | 8 016 | 8 014 |
| Bruttotulot | 755 | 815 | 663 |
| Nettomenot | 6 951 | 7 201 | 7 351 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 810 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito | -45 |
| Kertamenon poistuminen | -120 |
| MTV:n analogisten videoaineistojen digitointi | -50 |
| Uusien toimitilojen muutto-, kalustus- ja varustelukustannukset | 350 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -14 |
| Matkustussäästö | -8 |
| Palkkausten tarkistukset | 69 |
| Toimistotilasäästö | -32 |
| Yhteensä | 150 |
| 2023 talousarvio | 7 351 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 38 000 |
| 2022 talousarvio | 7 201 000 |
| 2021 tilinpäätös | 7 357 000 |