Talousarvioesitys 2023
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 181 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) | 1 655 | 2 920 | 2 000 | 2 000 |
| Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) | 59 727 | 64 871 | 50 000 | 50 000 |
| Tilausten määrä (kpl/v) | 62 750 | 66 716 | 85 000 | 85 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,9 | >= 4 | >= 4 |
| Henkilötyövuodet | 17,5 | 17,6 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 562 | 1 682 | 2 185 |
| Bruttotulot | - | 3 | 4 |
| Nettomenot | 1 562 | 1 679 | 2 181 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 88 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 208 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vuokralisäykset | 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -9 |
| Matkustussäästö | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | 16 |
| Toimistotilasäästö | -3 |
| Yhteensä | 502 |
| 2023 talousarvio | 2 181 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 9 000 |
| 2022 talousarvio | 1 679 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 682 000 |