Talousarvioesitys 2023
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 658 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) | 222,0 | 224,5 | 227,5 | 225,5 |
| Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) | 96 | 121 | 154 | 230 |
| Digitaalisen aineiston verkkokäyttö (milj. käyntikertaa/v) | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä (%) | 72 | 78 | 75 | 80 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) | 27 599 | 33 774 | 26 000 | 26 000 |
| Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1 — max 5) | 3,7 | - | >3,5 | >3,5 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,5 | 3,6 | >= 3,7 | >= 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 205 | 225 | 225 | 227 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 092 | 20 748 | 22 158 |
| Bruttotulot | 2 123 | 1 200 | 2 500 |
| Nettomenot | 20 969 | 19 548 | 19 658 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 804 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 770 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -55 |
| Matkustussäästö | -24 |
| Palkkausten tarkistukset | 216 |
| Toimistotilasäästö | -27 |
| Yhteensä | 110 |
| 2023 talousarvio | 19 658 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 120 000 |
| 2022 talousarvio | 19 548 000 |
| 2021 tilinpäätös | 19 935 000 |