Talousarvioesitys 2023
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 066 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaitoksina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 815 | 818 | 825 | 847 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 685 | 703 | 705 | 705 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 326 | 314 | 316 | 314 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 493 | 401 | 450 | 450 |
| Koulukotien perusopetus | 103 | 98 | 107 | 98 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 286 | 290 | 284 | 291 |
| Yhteensä | 2 708 | 2 624 | 2 687 | 2 705 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 590 | 869 | 1100 | 1200 |
| — ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä | 218 | 213 | 225 | 225 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
| — tukijaksopäivät | 2 340 | 3 302 | 3 290 | 3 300 |
| — tukijaksojen oppilaat | 425 | 575 | 520 | 525 |
Henkilötyövuodet
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 76 | 77 | 76 | 76 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 530 | 522 | 537 | 540 |
| Eurooppa-koulut | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Yhteensä | 769 | 762 | 785 | 788 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 6 190 000 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 26 983 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 226 000 |
| Eurooppa-koulut | 2 168 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 3 499 000 |
| Yhteensä | 40 066 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 52 180 | 63 014 | 60 766 |
| Bruttotulot | 8 764 | 20 500 | 20 700 |
| Nettomenot | 43 416 | 42 514 | 40 066 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 14 282 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 13 126 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 419 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun peruskorjaus | 340 |
| Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittämishankkeet (siirto momentille 29.01.01) | -3 000 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -230 |
| Matkustussäästö | -102 |
| Palkkausten tarkistukset | 567 |
| Toimistotilasäästö | -23 |
| Yhteensä | -2 448 |
| 2023 talousarvio | 40 066 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 314 000 |
| 2022 talousarvio | 42 514 000 |
| 2021 tilinpäätös | 42 260 000 |