Talousarvioesitys 2023
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 598 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 409 000 |
| Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 5 189 000 |
| Yhteensä | 9 598 000 |
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 864 | 12 799 | 16 070 |
| Bruttotulot | 8 938 | 7 741 | 6 472 |
| Nettomenot | 5 926 | 5 058 | 9 598 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 981 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 276 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 229 | 8 011 | 5 972 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 8 420 | 8 514 | 6 476 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 835 | 663 | 504 |
| Kustannukset yhteensä | 9 255 | 9 177 | 6 980 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 026 | -1 166 | -1 008 |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 87 | 86 |
| Hintatuki | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 89 | 87 | 86 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiantuntijoiden palkkioiden korotus, ylioppilastutkintolautakunta | 250 |
| Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen digihankkeet, arviointikeskus | 1 000 |
| Koulutuksen arviointikeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen | 300 |
| Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta | 2 200 |
| Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta | 810 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -54 |
| Matkustussäästö | -24 |
| Palkkausten tarkistukset | 58 |
| Yhteensä | 4 540 |
| 2023 talousarvio | 9 598 000 |
| 2022 talousarvio | 5 058 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 222 000 |