Talousarvioesitys 2023
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 076 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
11) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen
12) enintään 295 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen
13) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin
14) enintään 720 000 euroa työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 100 000 euroa ennakoinnin kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen jatkuvan oppimisen uudistuksen (RRF pilari3) palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.
Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).
Suoritteet ja julkishyödykkeet
| Mittarit | 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
| Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) | 17 913 268 | 16 000 000 | 16 500 000 |
| Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) | 22 386 | 24 000 | 30 000 |
| Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) | 4 | 6 | 8 |
| KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) | 1 064 000 | 1 100 000 | 1 200 000 |
| KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä | 149 000 | 96 000 | 105 000 |
| VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön | 2 | 2 | 2 |
| Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) | 37 400 | 38 000 | 35 000 |
| Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) | 418 | 465 | 500 |
| Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) | 145 | 155 | 155 |
| Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) | 7 556 | 8 000 | 8 000 |
| Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) | 1 294 | 3 550 | 4 500 |
Palvelukyky ja laatu
| Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
| Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk/pts | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| Asiakastyytyväisyys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1—100 | 96 | - | - |
| Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | |
| Hakijapalaute Opintopolusta | 1—5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
- — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
- — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Mittari | Asteikko | 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
| Henkilötyövuodet 1) | Htv | 357 | 360 | 360 |
| Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) | Htv | 318 | 327 | 320 |
| Johtajuusindeksi | 1—5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 1—5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilöstön lähtövaihtuvuus | % | 14,6 | 10,0 | 10,0 |
| Sairauspoissaolot | Työpäivää/htv | 4,6 | 6,0 | 6,0 |
1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä sisältäen ulkomaan lehtorit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 74 812 | 119 026 | 117 076 |
| Bruttotulot | 10 794 | 55 000 | 55 000 |
| Nettomenot | 64 018 | 64 026 | 62 076 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 405 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 858 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 660 | 1 200 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 339 | 1 900 | 1 900 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 586 | 700 | 700 |
| Kustannukset yhteensä | 1 925 | 2 600 | 2 600 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -266 | -1 400 | -1 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 86 | 46 | 46 |
| Hintatuki | 430 | 620 | 620 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 109 | 70 | 70 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 006 | 1 200 | 1 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 467 | 650 | 800 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 409 | 500 | 500 |
| Kustannukset yhteensä | 876 | 1 150 | 1 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 130 | 50 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 115 | 104 | 108 |
| Hintatuki | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 115 | 104 | 108 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 624 | 670 | 670 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 582 | 600 | 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 342 | 350 | 350 |
| Kustannukset yhteensä | 924 | 950 | 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -300 | -280 | -280 |
| Kustannusvastaavuus, % | 68 | 71 | 71 |
| Hintatuki | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 68 | 71 | 71 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | -450 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistaminen (Education Finland) | -500 |
| Kertaluonteisen lisäyksen päättyminen | -46 |
| Kertaluonteisen siirron päättyminen (siirto momentille 29.80.31) | -259 |
| Kertamenojen poistuminen | -1 700 |
| Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksaminen ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.31) | 295 |
| Palvelukeskuksen sääntelemättömän koulutuksen rekisteri (siirto momentilta 29.01.53) | 40 |
| Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen | 720 |
| Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpitokustannukset | 50 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -39 |
| Matkustussäästö | -163 |
| Palkkausten tarkistukset | 258 |
| Toimistotilasäästö | -156 |
| Yhteensä | -1 950 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 62 076 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 325 000 |
| 2022 talousarvio | 64 026 000 |
| 2021 tilinpäätös | 65 471 000 |