Talousarvioesitys 2023
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 180 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.
Määrärahaan sisältyy 1 500 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 11,3 | 10 | 10 |
| Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | 33,8 | <15 | <15 |
| Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | toteutunut osittain | 100 | 100 |
| Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | toteutunut | 100 | 100 |
| Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | <0 | <0 |
| Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | >0 | >0 |
| Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % | 41 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,3 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 79 147 | 73 112 | 83 126 |
| Bruttotulot | 11 834 | 11 330 | 13 946 |
| Nettomenot | 67 313 | 61 782 | 69 180 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 106 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 890 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 11 030 | 10 600 | 13 895 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 419 | 17 666 | 23 158 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 389 | -7 066 | -9 263 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 19 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallintovirastojen lupamenettelyn sujuvoittaminen | 2 500 |
| Aluehallintovirastojen toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen) | 2 000 |
| EU:n esteettömyysdirektiivin tehtävät | 315 |
| Hoitotakuuta koskevan HE:n vaikutukset | 200 |
| Lainsäädäntömuutosten lisämenot | 630 |
| Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lisävirat | 525 |
| Rahanpesulain uudistus | 210 |
| Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet | 1 185 |
| Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan | -65 |
| Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan (siirto momentilta 32.30.51) | 130 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -191 |
| Matkustussäästö | -483 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 018 |
| Toimistotilasäästö | -576 |
| Yhteensä | 7 398 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 69 180 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 8 191 000 |
| 2022 talousarvio | 61 782 000 |
| 2021 tilinpäätös | 65 097 000 |