Talousarvioesitys 2023
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 67 834 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista, asteikko 1—4 | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
| DVV:n omalla päätöksellä ratkaistujen edunvalvonnan määräämisasioiden keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen saapumisesta, pv | 146 | 90 | 90 |
| Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta/ pv | 79 | 30 | 30 |
| Suomi.fi-viestien määrä, lähetetyt viestit (milj. kpl) | 18 | 20 | 30 |
| Työperusteinen ulkomaalaisten rekisteröinti (henk. koht. käyntiä edellyttävät asiat), käsittelyaika ajanvarauksen tekemisestä rekisterinmerkinnän tiedoksiantoon (kalenteripv) | 30 | ||
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,8 | 8,0 | 7,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 99 214 | 101 981 | 109 834 |
| Bruttotulot | 48 301 | 43 730 | 42 000 |
| Nettomenot | 50 913 | 58 251 | 67 834 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 501 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 954 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 27 532 | 28 500 | 26 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 35 084 | 35 625 | 33 125 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 552 | -7 125 | -6 625 |
| Kustannusvastaavuus, % | 78 | 80 | 80 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 19 945 | 14 800 | 15 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 774 | 8 222 | 8 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 7 171 | 6 578 | 6 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 156 | 180 | 180 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuun liittyvän varmenteen ylläpito | 2 000 |
| Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa (kyber) | 270 |
| Digituen toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys | 1 300 |
| Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan kehittäminen | 350 |
| Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannukset | 1 320 |
| Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 755 |
| Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelma | 1 000 |
| Luonnollisen henkilön tunnistusvälineen hintatuki | 1 000 |
| Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 750 |
| Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet | -270 |
| Suomi.fi -palvelujen tuki sote-sektorille | 2 000 |
| Suomi.fi -palvelujen virkailijapalvelut | -392 |
| Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinti (maahanmuuttokokonaisuus) | 864 |
| VAAKA-hankkeen siltaus kohti Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelmaa (v. 2022 rahoitus) | -3 200 |
| VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A-hankkeen osuus) | -1 300 |
| Vanhemmuuden tunnustamisen menot | 271 |
| Virkailijatuki Suomi.fi-valtuuksien luontiin | -650 |
| Virkailijavaltuuttamispalvelu henkilöasiakkaille | 320 |
| Viron väestörekisteriviranomaisen kanssa neuvoteltu tietojenvaihtosopimus | -305 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -183 |
| Matkustussäästö | -355 |
| Palkkausten tarkistukset | 527 |
| Toimistotilasäästö | -489 |
| Yhteensä | 9 583 |
| 2023 talousarvio | 67 834 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 5 567 000 |
| 2022 talousarvio | 58 251 000 |
| 2021 tilinpäätös | 56 366 000 |