Talousarvioesitys 2023
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 120 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen
3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana | 141 | 141 | 141 |
| Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) | 1 254 | 1 100 | 1 300 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 98 | 99 | 99 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | >98 | >98 |
| Tutkijapalvelujen voimassa olevien käyttölupien määrä vuoden lopussa, kpl | 1 328 | 1 800 | 1 200 |
| Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa | 406 | 415 | 410 |
| Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 95 | >98 | >98 |
| Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % | 42 | 50 | 60 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,4 | 10 | 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 60 957 | 63 287 | 64 120 |
| Bruttotulot | 10 842 | 10 000 | 12 000 |
| Nettomenot | 50 115 | 53 287 | 52 120 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 689 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 637 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 533 | 8 000 | 9 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 324 | 4 300 | 5 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 5 038 | 3 700 | 5 200 |
| Kustannukset yhteensä | 10 362 | 8 000 | 10 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 829 | - | -1 800 |
| Kustannusvastaavuus, % | 82 | 100 | 83 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Datahuone | 400 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lisätehtävien menot (v. 2022 rahoitus) | -1 770 |
| Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet | 650 |
| Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen | -30 |
| Tilastotuotannon varmistaminen (v. 2022 rahoitus) | -1 500 |
| Tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatuki | 900 |
| Varhaiskasvatuksen tilastointi (siirto momentille 29.10.20) | -50 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -203 |
| Matkustussäästö | -122 |
| Palkkausten tarkistukset | 783 |
| Toimistotilasäästö | -225 |
| Yhteensä | -1 167 |
| 2023 talousarvio | 52 120 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 1 674 000 |
| 2022 talousarvio | 53 287 000 |
| 2021 tilinpäätös | 51 062 000 |