Talousarvioesitys 2023
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Yksikköhintojen kehitys, 2019 = 100 | 95 | 96 | 94 |
| Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt) - asteikko 1—5 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
| Asiakastyytyväisyys, käyttäjät - asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | |
| Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) | 3,9 | 3 | 2,7 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 6,6 | 6,5 | 6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 406 463 | 405 435 | 421 967 |
| Bruttotulot | 404 934 | 400 435 | 416 967 |
| Nettomenot | 1 529 | 5 000 | 5 000 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 529 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 404 934 | 400 435 | 416 967 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 406 463 | 405 435 | 421 967 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 529 | -5 000 | -5 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99,6 | 99 | 99 |
| 2023 talousarvio | 5 000 000 |
| 2022 talousarvio | 5 000 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 000 000 |