Talousarvioesitys 2023
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 251 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 |
| Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 100 | 100 | 100 |
| Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta | <5 | <5 | |
| Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishenkilötyövuosiin, % | 1,06 | 1,09 | 1,08 |
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,9 | 8,5 | 8,5 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 6 | 12 | 10 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 78 | 90 | 95 |
| Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa, % | |||
| — talousarviotiedot | 88 | 95—100 | 95—100 |
| — toteutumatiedot | 94 | 95—100 | 95—100 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,7 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 983 | 43 148 | 42 913 |
| Bruttotulot | 5 741 | 6 132 | 5 662 |
| Nettomenot | 40 242 | 37 016 | 37 251 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 598 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 748 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 5 213 | 5 570 | 5 225 |
| — muut tuotot | 43 | 23 | 57 |
| Tuotot yhteensä | 5 256 | 5 593 | 5 282 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 092 | 2 252 | 2 309 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 273 | 3 321 | 2 963 |
| Kustannukset yhteensä | 5 365 | 5 573 | 5 272 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -109 | 20 | 10 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Analysointi- ja raportointipalvelun menot | 210 |
| EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestelmäkehitys (v. 2022 rahoitus) | -2 600 |
| EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät | 1 500 |
| Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät | 128 |
| Hyvinvointialueille siirtyvien lainojen ja sopimusten hallinnointi | -500 |
| Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 1 230 |
| Kansalaispalvelujen laajennetut tehtävät | 300 |
| Kansallinen tulorekisteri | -118 |
| Kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannusten täsmentyminen (siirto momentilta 28.90.30) | 150 |
| Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen | 350 |
| Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi | -1 500 |
| Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) | -4 308 |
| Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 909 |
| Velanhallinnan kehittäminen (kyber) | 1 340 |
| Whistle blowing -ilmoituskanava | -220 |
| Matkustussäästö | -21 |
| Palkkausten tarkistukset | 424 |
| Toimistotilasäästö | -39 |
| Yhteensä | 235 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 37 251 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 535 000 |
| 2022 I lisätalousarvio | 4 500 000 |
| 2022 talousarvio | 37 016 000 |
| 2021 tilinpäätös | 42 392 000 |