Talousarvioesitys 2023
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 550 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2023—2026.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä muutetaan lain säännökset henkilötietojen käsittelystä vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä selkeytettäisiin Hätäkeskuslaitoksen tehtäviä.
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 37 892 | 40 664 | 41 500 |
| Toimitilamenot | 3 879 | 3 726 | 4 000 |
| ICT-menot | 18 346 | 27 000 | 21 735 |
| Muut menot | 5 228 | 4 236 | 7 315 |
| Tulot | -3 451 | -4 000 | -4 000 |
| Yhteensä | 61 894 | 71 626 | 70 550 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön
Tuloksellisuustavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 88 | 90 | 90 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | 4,55 | - | 4,6 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 99,99 | 99,99 |
Hätäkeskuslaitos
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 782 980 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 754 870 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 488 290 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Panokset | |||
| Henkilötyövuodet | 598 | 600 | 630 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 160 | 6 200 | 6 200 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,6 | 12 | 13 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 23,1 | 24 | 25 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)1) | - | 3,3 | - |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 607 | 610 | 630 |
| Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät, ylipäivystäjät, vuoromestarit ja johtokeskuspäivystäjät) | 460 | 470 | 500 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)2) | 3,25 | - | 3,4 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 18,2 | 16,0 | 15,0 |
1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.
2) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 65 345 | 70 160 | 74 550 |
| Bruttotulot | 3 451 | 4 000 | 4 000 |
| Nettomenot | 61 894 | 66 160 | 70 550 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 755 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 059 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvat muutokset | 350 |
| Hätäkeskuslaitoksen HTV-tason turvaaminen | 1 000 |
| Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 500 |
| Hätäviestijärjestelmän uudistamisprojekti hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi (kyber) | 2 350 |
| Siirto momentille 26.30.03 | -350 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -134 |
| Matkustussäästö | -61 |
| Palkkausten tarkistukset | 743 |
| Toimistotilasäästö | -8 |
| Yhteensä | 4 390 |
| 2023 talousarvio | 70 550 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 3 207 000 |
| 2022 talousarvio | 66 160 000 |
| 2021 tilinpäätös | 60 198 000 |