Talousarvioesitys 2023
20. Rajavartiolaitos
Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.
Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni.
- — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua.
- — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia.
- — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta.
- — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä.
Rajavartiolaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet
| Tunnusluku/mittari | 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) | 90 | 90 | 96 |
| Vaikuttavuus (ind) | 94 | 96 | 96 |
| — Rajaturvallisuus (1—5) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| — Turvallisuus merialueilla (1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| — Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Kustannusvaikuttavuus (ind) | 87 | 97 | 108 |
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 303 023 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) Sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
3) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 185 482 | 188 000 | 195 000 |
| Toimitilamenot | 31 000 | 41 000 | 46 000 |
| ICT-menot | 23 500 | 34 000 | 37 000 |
| Muut menot | 49 440 | 42 000 | 50 000 |
| Tulot | -8 388 | -12 000 | -9 500 |
| Yhteensä | 281 034 | 293 000 | 318 500 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön ja siirtyviksi arvioidut määrärahat.
Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
1. Rajavartiolaitos varmistaa ja edistää henkilöstön ja asiakkaiden yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua kaikissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Keskeisenä painopisteenä on erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeiden huomioiminen toiminnassa.
2. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi hiilijalanjälki pienenee 50 % vuoteen 2027 mennessä (v. 2018 tasosta).
3. Hyvinvoivan henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön (mm. digitaalisuus) ja konsernistrategian toimeenpanon edellyttämiä vaatimuksia.
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
Rajaturvallisuus
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus (1—5) | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 3,4 | 3,4 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 2,9 | 3,2 | 3,7 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 3,8 | 2,8 | 2,1 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,3 | 5,0 | 4,4 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,5 | 3,7 | 3,7 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 3,3 | 3,2 | 2,9 |
| Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 5,0 | 3,1 | 2,9 |
| Partiointi (h) | 338 517 | 260 530 | 259 285 |
| Tekninen valvonta (h) | 4 293 681 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Pääsyn epääminen (hlöä) | 683 | 646 | 1020 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 219 | 140 | 140 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 91 | 84 | 79 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 1 677 | 532 | 467 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 273,3 | 256,6 | 256,4 |
| Henkilötyövuodet | 2 627 | 2 567 | 2 585 |
| Tuottavuus (ind) | 88 | 90 | 82 |
| Taloudellisuus (ind) | 79 | 85 | 80 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
Turvallisuus merialueilla
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Turvallisuus merialueilla (1—5) | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 338 | 1 443 | 1 443 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Turvallisuus merialueilla | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 13,2 | 13,8 | 13,9 |
| Henkilötyövuodet | 127 | 138 | 140 |
| Tuottavuus (ind) | 141 | 105 | 103 |
| Taloudellisuus (ind) | 127 | 99 | 100 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 16,8 | 16,7 | 18,8 |
| Henkilötyövuodet | 162 | 167 | 189 |
| Tuottavuus (ind) | 139 | 162 | 169 |
| Taloudellisuus (ind) | 125 | 154 | 164 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 916 | 2 900 | 2 950 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,4 | 6,8 | 6,8 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 289 422 | 286 752 | 312 523 |
| Bruttotulot | 8 388 | 12 000 | 9 500 |
| Nettomenot | 281 034 | 274 752 | 303 023 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 33 767 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 37 766 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 5 029 | 5 730 | 4 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 70 | 400 | 500 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 45 | 50 | 50 |
| Tuotot yhteensä | 5 144 | 6 180 | 4 550 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 7 455 | 9 088 | 6 594 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 311 | -2 908 | -2 044 |
| Omarahoitusosuus, % | 31 | 32 | 31 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot | 420 |
| Immolan, Ivalon ja Onttolan vuokrakustannusten nousu | 970 |
| Interoperability hanke | 450 |
| Kyberkyvykkyys (kyber) | 1 700 |
| Operatiivisen suorituskyvyn turvaaminen | -7 000 |
| Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) | 1 000 |
| Rajavartijamäärän turvaaminen | 1 825 |
| Siirto momentille 26.30.03 | -1 250 |
| Toimitilaturvallisuuden parantaminen | -2 400 |
| Valmiuspaketti | 30 000 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -637 |
| Matkustussäästö | -632 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 825 |
| Yhteensä | 28 271 |
| 2023 talousarvio | 303 023 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 25 169 000 |
| 2022 I lisätalousarvio | 1 485 000 |
| 2022 talousarvio | 274 752 000 |
| 2021 tilinpäätös | 285 033 000 |
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään 186 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin
2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan
3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin
4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin
5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin
6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin
7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.
Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Uusien valvontalentokoneiden hankinta | 163 000 |
| Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen | 15 000 |
| Partioveneiden järjestelmäpäivitykset | 2 100 |
| Nopeiden veneiden hankinta | 1 115 |
| Ilma- ja vartioalusten kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot | 4 785 |
| Yhteensä | 186 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Alusten ylläpitokulut | 3 000 |
| Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uusiminen | 15 000 |
| Valvontalentokoneiden hankinta | 163 000 |
| Yhteensä | 181 000 |
| 2023 talousarvio | 186 000 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | — |
| 2022 I lisätalousarvio | — |
| 2022 talousarvio | 5 000 000 |
| 2021 tilinpäätös | 191 019 000 |