Talousarvioesitys 2023
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 315 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Kotimaan valmiuksien operatiivisia tehtäviä hoitava Kriisinhallintakeskus tarjoaa laadukasta siviilikriisinhallintatehtäviin valmistavaa koulutusta, toimii vastuullisena rekrytoijana ja työnantajana lähetettäville asiantuntijoille sekä tekee alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriiseihin edistetään yhteistyössä sotilas-, rauhanvälitys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. Vuonna 2023 edistetään hallitusohjelmassa määriteltyä siviilikriisinhallinnan osallistumistason nostoa 150 asiantuntijaan tehokkaan rekrytoinnin ja monipuolisen koulutuksen kautta.
Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvista henkilöistä aiheutuvat menot maksetaan momentilta 24.10.21.
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 1 583 | 1 800 | 1 832 |
| Toimitilamenot | 124 | 121 | 121 |
| ICT-menot | 21 | 24 | 24 |
| Muut menot | 309 | 483 | 458 |
| Tulot | -29 | -14 | - |
| Yhteensä | 2 008 | 2 414 | 2 435 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Toiminnan tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä (%) | 43 | 50 | 50 |
| Naisten määrä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla (%) | 60 | 50 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 25,3 | 29 | 30 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 2,3 | 3 | 3 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 037 | 2 318 | 2 315 |
| Bruttotulot | 29 | 14 | - |
| Nettomenot | 2 008 | 2 304 | 2 315 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 281 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 485 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Säästön purku (uudelleenkohdennus) | 13 |
| Matkustussäästö | -18 |
| Palkkausten tarkistukset | 32 |
| Toimistotilasäästö | -3 |
| Uudelleenkohdennus | -13 |
| Yhteensä | 11 |
| 2023 talousarvio | 2 315 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 18 000 |
| 2022 talousarvio | 2 304 000 |
| 2021 tilinpäätös | 2 212 000 |