Talousarvioesitys 2023
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 240 632 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2023 alustavasti seuraavat tavoitteet:
Tunnuslukutaulukko
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosturvallisuusindeksi1) | 118 | 110 | 100 |
| Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 46 | 45 | 47 |
| — Naiset | 55 | 55 | 56 |
| — Miehet | 45 | 45 | 46 |
| Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin, % | 19 | 20 | 17 |
| — Naiset | 10 | 12 | 9 |
| — Miehet | 20 | 21 | 18 |
| Valvotun koevapauden kautta vapautuneet, % vapautuneista | 25 | 24 | 30 |
| — Naiset | 34 | 34 | 35 |
| — Miehet | 24 | 23 | 28 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 81 | 80 | 82 |
| — Naiset | 75 | 76 | 78 |
| — Miehet | 82 | 81 | 83 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 86 | 84 | 84 |
| — Naiset | 89 | 88 | 88 |
| — Miehet | 85 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 11,8 | 11,9 | 12,6 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 72 530 | 68 530 | 65 100 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 7 760 | 7 650 | 7 250 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 246 832 | 239 501 | 246 132 |
| Bruttotulot | 8 822 | 5 850 | 5 500 |
| Nettomenot | 238 010 | 233 651 | 240 632 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 513 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 26 567 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 237 842 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 790 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 4 520 | 3 170 | 3 000 |
| — muut tuotot | 878 | 1 000 | 600 |
| Tuotot yhteensä | 5 398 | 4 170 | 3 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 11 329 | 8 670 | 9 270 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 8 008 | 9 140 | 8 220 |
| Kustannukset yhteensä | 19 337 | 17 810 | 17 490 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -13 939 | -13 640 | -13 890 |
| Kustannusvastaavuus, % | 28 | 23 | 21 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Vuodesta 2022 lukien sisältää vain työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) | -1 276 |
| Hoitotakuun tiukentuminen | 300 |
| Lähestymiskiellon tehostaminen | 171 |
| Oikeudenhoidon turvaaminen: toimitilavuokrien indeksikorotukset | 1 339 |
| Oikeudenhoidon turvaaminen: Valtorin palvelumaksujen kasvu | 1 018 |
| Pohjois-Suomen uudet vankilat | 6 600 |
| Vankiloiden turvatekniikan uusiminen | -2 900 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -453 |
| Matkustussäästö | -547 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 865 |
| Toimistotilasäästö | -136 |
| Yhteensä | 6 981 |
| 2023 talousarvio | 240 632 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 5 102 000 |
| 2022 talousarvio | 233 651 000 |
| 2021 tilinpäätös | 248 064 000 |