Talousarvioesitys 2023
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 145 191 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2023 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 145 555 | 135 081 | 147 191 |
| Bruttotulot | 2 398 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 143 157 | 133 081 | 145 191 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 030 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 689 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 11 672 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 126 329 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 400 |
| Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä (kyber) | 2 000 |
| Valtion vierastalon peruskorjaus | 800 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja PÄLKÄ) -hanke | 3 790 |
| Yhteensä | 145 191 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| ICT-menot | 27 | 28 | 28 |
| Vuokramenot | 26 | 26 | 28 |
| Henkilöstömenot | 27 | 26 | 28 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 12 | 12 | 9 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 5 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkiston järjestäminen TEM (siirto momentilta 32.01.01) | 23 |
| Arkiston järjestäminen UM (siirto momentilta 24.01.01) | 265 |
| Erityisavustajien ja johdon assistenttien määrän kasvu | -77 |
| ICT-hankkeiden ajoitusmuutokset | -320 |
| Kertaluonteisen menon poisto (Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio) | -85 |
| Kertaluonteisen menon poisto (Koiviston muistomerkin toteutus) | -910 |
| Laajennettu hankintatuki OKM (siirto momentilta 29.01.01) | 50 |
| Lainsäädännön arviointineuvoston vahvistaminen | 120 |
| Meritullinkatu 8 vuokrankorotus | 263 |
| Määräaikaisen rahoituksen päättyminen | -135 |
| Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 790 |
| Smolnan vuokra | 2 074 |
| TUVE-puhelimet TEM (siirto momentilta 32.01.01) | 33 |
| Valtioneuvoston ICT-investoinnit ja kustannustason tarkistus | 1 000 |
| Valtioneuvoston käännöspalvelut | 400 |
| Valtioneuvoston tilannekuvajärjestelmä | 2 000 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -550 |
| Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset | -275 |
| Valtion vierastalon peruskorjaus | 800 |
| Valtti-hinnoittelun tarkistus | -100 |
| VN kokonaisjohtaminen | 1 000 |
| VNTEAS-toiminnan palkkamenot (siirto momentilta 23.01.22) | 460 |
| VN toimenpiteet kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa (kyber) | 2 725 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -321 |
| Matkustussäästö | -330 |
| Palkkausten tarkistukset | 837 |
| Toimistotilasäästö | -627 |
| Yhteensä | 12 110 |
| 2023 talousarvio | 145 191 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 11 707 000 |
| 2022 talousarvio | 133 081 000 |
| 2021 tilinpäätös | 137 816 000 |