Talousarvioesitys 2023
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 17 041 000 euroa.
Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen valvontatehtävät sekä avoimuusrekisteritehtävä hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet, htv | 145,4 | 144,0 | 151,5 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,2 | alle valtionhallinnon keskiarvon | alle valtionhallinnon keskiarvon |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
| Naisten osuus henkilöstöstä, % | 56,3 | 51,0 | - |
HTV-toteutuma 2021 ja -tavoitteet 2022—2023 päätoiminnoittain (htv, sisältäen osuudet poissaoloista)
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Tarkastus- ja valvontatoiminta | 61,5 | 72,0 | 75,7 |
| Muu ydintoiminta | 29,8 | 36,0 | 37,9 |
| Tukitoiminta | 54,1 | 36,0 | 37,9 |
| Yhteensä | 145,4 | 144,0 | 151,5 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Avoimuusrekisteri | 120 |
| Avoimuusrekisterin henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset (HO 2019) (siirto momentilta 25.01.01) | 100 |
| Palkkausten tarkistukset | 270 |
| Yhteensä | 490 |
| 2023 talousarvio | 17 041 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 500 000 |
| 2022 talousarvio | 16 551 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 551 000 |