Talousarvioesitys 2023
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 309 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon tutkimukseen liittyvä ulkopuolinen hankerahoitus sekä kustannusten korvaukset yhteensä 933 000 euroa. Vuosien 2023—2025 tutkimusagenda koostuu neljästä ohjelmasta, jotka ovat Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma, Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma, Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma sekä Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma. Lisäksi instituutissa toimii Yhdysvaltojen politiikkaa ja valtaa tarkasteleva tutkimuskeskus. Uutena tutkimusalueena on käynnistetty strateginen ennakointitutkimus luotaamaan Suomen näkökulmasta keskeisiä kansainvälispoliittisia kehityskulkuja, ajureita ja trendejä.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 50,6 | 53,0 | 53,5 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| Naisten osuus henkilöstöstä, % | 45 | 50 | 50 |
Työhyvinvointia ja työn kuormittavuutta mittaavan kyselyn tulokset olivat instituutin osalta hieman parempia kuin kyselyn vertailuryhmällä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 696 | 5 282 | 5 242 |
| Bruttotulot | 750 | 1 200 | 933 |
| Nettomenot | 3 946 | 4 082 | 4 309 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 348 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 102 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Htv-muutos | 52 |
| Toimitilamenojen muutos | 66 |
| Ulkopolitiikka-lehden maksullisuudesta luopuminen | 42 |
| Palkkausten tarkistukset | 67 |
| Yhteensä | 227 |
| 2023 talousarvio | 4 309 000 |
| 2022 talousarvio | 4 082 000 |
| 2021 tilinpäätös | 3 701 000 |