Talousarvioesitys 2023
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 544 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2021 toteutuma |
2022 ennakoitu |
2023 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 277 | 284 | 273 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 249 | 249 | 241 |
| — Muut momentit | 28 | 35 | 32 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,2 | 5 | 5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 17 | 22 | 5 |
| — Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 85 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 24 450 | 25 281 | 25 894 |
| Bruttotulot | 907 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 21 543 | 23 931 | 24 544 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 592 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 459 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 24 444 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ilmastolain toimeenpanon resurssit (5 htv) | 500 |
| Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentille 30.20.47) | -82 |
| Siirto momentilta 30.01.23 | 25 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -106 |
| Matkustussäästö | -115 |
| Palkkausten tarkistukset | 391 |
| Yhteensä | 613 |
| 2023 talousarvio | 24 544 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 217 000 |
| 2022 talousarvio | 23 931 000 |
| 2021 tilinpäätös | 23 410 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 744 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 800 000 euroa talousarvioesityksen 24 544 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.01.01 Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston todentamisviranomaistehtävän ja Euroopan kalatalousrahaston tarkastusviranomaistehtävän siirtymisestä maa- ja metsätalousministeriöstä valtiovarainministeriön controller -toimintoon.
| 2023 talousarvio | 23 744 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 217 000 |
| 2022 talousarvio | 23 931 000 |
| 2021 tilinpäätös | 23 410 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 744 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 767 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 727 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 40 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.02 juomavesidirektiivin toimeenpanon tehtäväjärjestelyistä aiheutuviin palkkaus- ja muihin menoihin.
| 2023 II lisätalousarvio | 767 000 |
| 2023 talousarvio | 23 744 000 |
| 2022 tilinpäätös | 24 148 000 |
| 2021 tilinpäätös | 23 410 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 767 000 euroa.