Talousarvioesitys 2023
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin
2) enintään 1 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.
5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 20 788 | 18 774 | 22 212 |
Bruttotulot | 358 | 200 | 200 |
Nettomenot | 20 430 | 18 574 | 22 012 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 331 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 015 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
DSM-direktiivin mukainen riidanratkaisuelin | 50 |
Kertamenon poistuminen | -500 |
Laajennettu hankintatuki (siirto momentille 23.01.01) | -50 |
Ministeriön toimintaedellytysten turvaaminen | 500 |
Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittämishankkeet (siirto momentilta 29.10.01) | 3 000 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -72 |
Matkustussäästö | -51 |
Palkkausten tarkistukset | 371 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 190 |
Yhteensä | 3 438 |
2023 talousarvio | 22 012 000 |
2022 II lisätalousarvio | 156 000 |
2022 talousarvio | 18 574 000 |
2021 tilinpäätös | 18 114 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 077 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 65 000 euroa talousarvioesityksen 22 012 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 29.10.20 yhden henkilötyövuoden palkkausmenoihin.
2023 talousarvio | 22 077 000 |
2022 IV lisätalousarvio | 1 600 000 |
2022 II lisätalousarvio | 156 000 |
2022 talousarvio | 18 574 000 |
2021 tilinpäätös | 18 114 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 077 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin
2) enintään 1 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 712 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2023 II lisätalousarvio | 712 000 |
2023 talousarvio | 22 077 000 |
2022 tilinpäätös | 20 330 000 |
2021 tilinpäätös | 18 114 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 712 000 euroa.