Talousarvioesitys 2022
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 132 781 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2022 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 131 635 | 137 094 | 134 781 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 597 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 130 038 | 135 094 | 132 781 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 308 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 594 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 863 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) | 9 887 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 121 299 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 400 |
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 85 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 910 |
| Yhteensä | 132 781 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| ICT-menot | 30 | 28 | 28 |
| Vuokramenot | 24 | 24 | 26 |
| Henkilöstömenot | 27 | 25 | 26 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 11 | 14 | 12 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio | -18 |
| Arkiston järjestämishanke (siirto momentilta 32.01.01) | 45 |
| Cognos ja IBM-lisenssit (siirto momentille 24.01.01) | -124 |
| Edustustoverkoston laajennus (ICT-menot) | 85 |
| Kertaluonteisen menon poisto (valtioneuvoston viestinnän tilapäinen lisäresursointi) | -1 350 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 24.01.01, Merikasarmin peruskorjauksen viestintä) | 164 |
| Kertaluonteisen siirron palautus momentille 30.01.01, arkistonjärjestäminen | -45 |
| Kertaluonteisen siirron palautus momentille 35.01.01, arkistonjärjestäminen | -15 |
| Kertamenon palautus (UH-tietoturvan kehittäminen) | -730 |
| Koiviston muistomerkin toteutus | 410 |
| Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 32.01.01) | 50 |
| Lapsistrategiatyön koordinointi (1 htv) (siirto momentilta 33.60.39) | 45 |
| Merikasarmin ja edustustoverkoston video- ja av-laitteet | 450 |
| Merikasarmin peruskorjaus | 400 |
| Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 ?hanke | -80 |
| Teams-palvelun ylläpitomenot | 400 |
| Ulkoasianhallinnon video- ja av-laitteet (siirto momentilta 24.01.01) | 120 |
| Vahva-hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 000 |
| Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 35 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 550 |
| Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset | 569 |
| Valtti-hinnoittelu | -100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -322 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -122 |
| Palkkausten tarkistukset | 270 |
| Yhteensä | -2 313 |
| 2022 talousarvio | 132 781 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 2 122 000 |
| 2021 talousarvio | 135 094 000 |
| 2020 tilinpäätös | 132 324 000 |