Talousarvioesitys 2022
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 959 628 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 1 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) valmiusrakentamisesta ja Ilmavoimien tukikohtien kehittämisestä aiheutuviin menoihin
8) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
9) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään 151 603 000 euroa (Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2022 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 974,8 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 826,1 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 393,2 milj. euroa, kiinteistömenot 269,4 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 167,9 milj. euroa sekä muut toimintamenot 318,2 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026— | Yhteensä vuodesta 2022 lähtien | |
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 4 800 | 4 800 | ||||
| Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus | 8 250 | 8 250 | ||||
| Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus | 19 645 | 10 773 | 10 241 | 40 659 | ||
| Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus | 126 092 | 126 092 | 125 692 | 125 692 | 377 076 | 880 644 |
| Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus | 98 745 | 45 190 | 12 400 | 13 786 | 3 500 | 173 621 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 257 532 | 182 055 | 148 333 | 139 478 | 380 576 | 1 107 974 |
| Uusi tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus | 92 130 | 41 745 | 8 664 | 9 064 | 151 603 | |
| Uusi tilausvaltuus yhteensä | 92 130 | 41 745 | 8 664 | 9 064 | 151 603 | |
| Valtuudet yhteensä | 257 532 | 274 185 | 190 078 | 148 142 | 389 640 | 1 259 577 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee noin 170 henkilötyövuodella vuoteen 2021 verrattuna muun muassa siitä syystä, että vuonna 2021 Puolustusvoimiin palkattiin elvytystoimenpiteenä sopimussotilaita ja muuta määräaikaista henkilöstöä.
Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2022—2027.
Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 992 946 | 2 004 519 | 1 974 816 |
| Bruttotulot | 32 348 | 35 381 | 15 188 |
| Nettomenot | 1 960 598 | 1 969 138 | 1 959 628 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 215 381 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 229 726 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 1 270 | 2 190 | 1 800 |
| — muut tuotot | 15 710 | 15 284 | 1 610 |
| Tuotot yhteensä | 16 980 | 17 474 | 3 410 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 15 053 | 16 370 | 3 050 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 187 | 306 | 200 |
| Kustannukset yhteensä | 15 240 | 16 676 | 3 250 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 740 | 798 | 160 |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 105 | 105 |
| Hintatuki | 180 | 155 | 155 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 1 920 | 953 | 315 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) | 1 000 |
| Ilmavoimien lentotoimintaharjoitukset Kauhavalla | -200 |
| Kustannustasotarkistus (2020) | -13 658 |
| Kustannustasotarkistus (2022) | 16 534 |
| Määräaikainen henkilöstö (Elvytys) | -2 500 |
| Siirto momentille 27.10.19 | -1 000 |
| Siirto momentilta 27.10.18 | 1 419 |
| Sopimussotilaat | -4 700 |
| Sotilastiedustelulaki | 750 |
| Valtorin palvelumaksun korotus (2019) | -753 |
| Varusmiesten ruokarahat | -7 100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -4 803 |
| Palkkausten tarkistukset | 5 501 |
| Yhteensä | -9 510 |
| 2022 talousarvio | 1 959 628 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | -6 107 000 |
| 2021 talousarvio | 1 969 138 000 |
| 2020 tilinpäätös | 1 974 942 999 |