Talousarvioesitys 2022
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2020 toteutuma |
2021 ennakoitu |
2022 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 265 | 257 | 246 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 253 | 243 | 232 |
| — Muut momentit | 12 | 14 | 14 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 3,9 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotoksetja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 19 | 20 | 16 |
| —Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 82,6 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 669 | 24 760 | 25 071 |
| Bruttotulot | 895 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 21 774 | 23 410 | 23 721 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 612 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 592 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 23 621 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkiston järjestäminen (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 23.01.01) | 45 |
| Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentilta 30.20.47) | 164 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -25 |
| Palkkausten tarkistukset | 127 |
| Yhteensä | 311 |
| 2022 talousarvio | 23 721 000 |
| 2021 talousarvio | 23 410 000 |
| 2020 tilinpäätös | 23 754 000 |