Talousarvioesitys 2021
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 924 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Velanhallinnan tulos | < 0 | > 0 | > 0 |
| Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 98,4 | 98,5 | 98,5 |
| Taloushallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 13 | 15 | 15 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 66 | 85 | 85 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 241 | 263 | 259 |
| Työyhteisöindeksi, asteikko 1—5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Sairauspoissaolot työpäivää/htv | 8,3 | 8,0 | 8,0 |
| Johtajuusindeksi, asteikko 1—5 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 264 | 35 211 | 35 644 |
| Bruttotulot | 6 558 | 6 897 | 7 720 |
| Nettomenot | 25 706 | 28 314 | 27 924 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 526 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 502 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 6 106 | 5 610 | 5 963 |
| — muut tuotot | 22 | 27 | 23 |
| Tuotot yhteensä | 6 128 | 5 637 | 5 986 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 149 | 2 220 | 2 024 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 932 | 3 405 | 3 943 |
| Kustannukset yhteensä | 6 081 | 5 625 | 5 967 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 47 | 12 | 19 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallinen tulorekisteri | -454 |
| Konsernilaskennan kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -405 |
| Kuntatalouden tietopalvelu | -147 |
| Kuntatalouden tietopalvelun aikataulusiirtymä | -400 |
| Maksuliikkeen huoltovarmuusmenot | -125 |
| Maksuliikkeen ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus | -150 |
| Rahoitustehtävien kehittämissuunnitelmat | 500 |
| Ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelyn siirto Valtiokonttorille (siirto momentilta 24.01.01) | 140 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 173 |
| Palkkausten tarkistukset | 478 |
| Yhteensä | -390 |
| 2021 talousarvio | 27 924 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 6 000 000 |
| 2020 talousarvio | 28 314 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |