Talousarvioesitys 2021
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 984 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin
2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen
3) enintään 1 000 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten hintojen alentamiseen tutkimuksissa, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja
4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
7) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen
8) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille
9) porovahinkolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi poronhoitolain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä Ruokavirasto tuottaisi lautakunnan tarvitsemat hallinnolliset palvelut. Lautakunnan toimintaan arvioidut menot ja tulot on huomioitu Ruokaviraston toimintamenoissa.
Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Lisäksi virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virastolla on Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtäviä (maksajavirastotehtävät). Ruokavirasto vastaa tehtäväalueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä alue- ja paikallistason viranomaisten ohjauksesta. Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.
Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden saavuttamista.
Viraston tunnusluvut
2019 toteutuma | 2020 arvio | 2021 tavoite | |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Taloudellisuusindeksi (2019=100) | 100 | 100 | 100,5 |
Tuottavuusindeksi (2019=100) | 100 | 100 | 100,5 |
Ruokaviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)
2019 tilinpäätös | 2020 arvio | 2021 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maatalous | 16 613 | 513 | 128 | 16 613 | 490 | 128 | 17 356 | 498 | 125 |
Maaseudun kehittäminen | 7 802 | 1 686 | 69 | 7 802 | 1 610 | 69 | 7 674 | 1 638 | 68 |
Metsätalous | 536 | 9 | 6 | 536 | 9 | 6 | 520 | 9 | 6 |
Elinkeinokala-, riista- ja porotalous | 889 | 252 | 9 | 889 | 241 | 9 | 861 | 250 | 9 |
Elintarviketurvallisuuden valvonta | 26 639 | 15 340 | 239 | 28 069 | 14 647 | 239 | 27 984 | 14 898 | 236 |
—laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 10 521 | 349 | 116 | 10 521 | 333 | 116 | 10 196 | 339 | 114 |
—tieteellinen tutkimus | 151 | 59 | 2 | 151 | 56 | 2 | 146 | 57 | 2 |
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta | 10 490 | 2 794 | 79 | 10 490 | 2 668 | 79 | 11 357 | 2 714 | 77 |
—laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 12 091 | 1 165 | 128 | 12 091 | 1 112 | 128 | 11 715 | 1 131 | 125 |
—tieteellinen tutkimus | 1 225 | 386 | 12 | 1 225 | 369 | 12 | 1 186 | 375 | 12 |
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta | 8 106 | 3 099 | 77 | 8 106 | 2 959 | 77 | 7 993 | 3 010 | 75 |
—laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 4 343 | 1 044 | 50 | 4 343 | 997 | 50 | 4 207 | 1 014 | 49 |
—tieteellinen tutkimus | 143 | 138 | 1 | 143 | 132 | 1 | 138 | 134 | 1 |
FEAD vähävaraisten apu | 4 491 | 4 384 | 4 | 4 491 | 4 186 | 4 | 4 339 | 4 258 | 4 |
Ulkoiset IT-palvelut | 2 886 | 2 730 | 47 | 2 886 | 2 607 | 47 | 2 789 | 2 652 | 46 |
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto | 55 | 500 | 3 | 500 | 4 | ||||
Yhteensä | 106 981 | 33 948 | 967 | 108 856 | 32 416 | 970 | 108 961 | 32 977 | 953 |
1) Kustannukset ja tuotot eivät sisällä IT-asiantuntijapalveluiden läpilaskutusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 104 589 | 111 856 | 108 961 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 33 688 | 35 416 | 32 977 |
Nettomenot | 70 901 | 76 440 | 75 984 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 429 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 8902) |
1) Vuosi 2020 sisältää IT-asiantuntijapalveluiden läpilaskutuksen arvion 3 milj. euroa menoissa ja tuloissa. Vuodet 2019 ja 2021 eivät sisällä ko. summaa.
2) Vuodelle 2020 siirtyneestä erästä tuottavuushankkeisiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintaan sidottu 5,3 milj. euroa.
Bruttomenot ovat yhteensä 108 961 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 32 977 000 euroa, tästä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja on 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 24 396 000 euroa ja muita tuloja 7 781 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 19 725 | 20 190 | 20 666 |
— muut tuotot | 41 | - | - |
Tuotot yhteensä | 19 766 | 20 190 | 20 666 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 15 382 | 14 999 | 15 475 |
— osuus yhteiskustannuksista | 5 688 | 5 191 | 5 191 |
Kustannukset yhteensä | 21 070 | 20 190 | 20 666 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 304 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 94 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 3 731 | 3 645 | 3 730 |
— muut tuotot | 11 | - | - |
Tuotot yhteensä | 3 742 | 3 645 | 3 730 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 107 | 3 113 | 3 198 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 635 | 1 532 | 1 532 |
Kustannukset yhteensä | 5 742 | 4 645 | 4 730 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 000 | -1 000 | -1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 65 | 78 | 79 |
Hintatuki | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 83 | 100 | 100 |
Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun toimiston toimintamenoihin varataan enintään 500 000 euroa.
Ruokavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 3 800 000 euroa avun hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.
Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 1 000 000 euroa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvintuhoojakorvauksiin ja kasvintuhoojien torjuntatoimenpiteisiin liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 2 234 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Momentin määrärahassa on otettu huomioon harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman edellyttämät resurssit harmaan talouden torjuntaan (HO 2019).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
CAP27 -uudistuksen valmistelu, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -2 000 |
Eläintautien torjuntaa edistävä tiedotus, koulutus ja varautuminen sekä rekisterien kehittäminen (HO 2019) | 70 |
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 764 |
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 845 |
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmien kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 120 |
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 570 |
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 150 |
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -864 |
Porovahinkolautakunta | 100 |
Ruokaviraston tietojärjestelmähankkeet (siirto momentille 30.01.23) | -1 502 |
Tietojärjestelmien kehittäminen (HO 2019) | 1 500 |
Tietojärjestelmien ylläpito ja jatkuva kehittäminen | 3 200 |
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -2 573 |
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 343 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 228 |
Palkkausten tarkistukset | 1 361 |
Yhteensä | -456 |
2021 talousarvio | 75 984 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 125 000 |
2020 talousarvio | 76 440 000 |
2019 tilinpäätös | 73 362 000 |