Talousarvioesitys 2021
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 427 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2021 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 600 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2021 koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä on noin 125. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 8 500 opiskelijatyöpäivää ja lyhytkoulutuksessa noin 5 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 67 | 69 | 68 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 25 | 26 | 26 |
Yhteensä | 92 | 95 | 94 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 259 | 800 | 1 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 613 | 2 400 | 2 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 384 | 1 200 | 1 100 |
Kustannukset yhteensä | 3 997 | 3 600 | 3 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 737 | -2 800 | -2 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 31 | 22 | 30 |
Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 92 | 89 | 95 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Saamelaisalueen koulutuskeskus | 5 114 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 913 000 |
Yhteensä | 8 427 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 9 861 | 9 547 | 9 987 |
Bruttotulot | 1 918 | 1 460 | 1 560 |
Nettomenot | 7 943 | 8 087 | 8 427 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 881 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 010 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertameno (siirron palautus momentille 29.20.21) | -200 |
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilavuokrat | 50 |
Saamenkielen koulutusmäärien lisääminen | 200 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -36 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 327 |
Palkkausten tarkistukset | 143 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -144 |
Yhteensä | 340 |
2021 talousarvio | 8 427 000 |
2020 talousarvio | 8 087 000 |
2019 tilinpäätös | 8 072 000 |