Talousarvioesitys 2021
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 184 926 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 212 988 | 204 918 | 219 926 |
Bruttotulot | 34 871 | 30 000 | 35 000 |
Nettomenot | 178 117 | 174 918 | 184 926 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 30 092 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 25 198 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 943 | 8 000 | 8 000 |
— muut tuotot | -32 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 911 | 8 000 | 8 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 553 | 6 000 | 6 000 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 756 | 2 000 | 2 000 |
Kustannukset yhteensä | 7 309 | 8 000 | 8 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 602 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 6 665 | 8 000 | 8 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 227 | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 132 | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 616 | 2 500 | 2 500 |
Tuotot yhteensä | 9 640 | 10 500 | 10 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 11 094 | 12 000 | 12 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 454 | -1 500 | -1 500 |
Omarahoitusosuus, % | 13 | 13 | 13 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.56 ja 64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittely | 280 |
Kalatalouden valvonta (1 htv) | 65 |
L-vastuualueen lisäresurssit | 850 |
L-vastuualueen lisäresurssit (siirto momentilta 31.10.20) | 900 |
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen | 600 |
Osaajapulan koordinointi (siirto momentille 32.30.51) | -1 200 |
Pitkään perhevapailla olevien työllistymisen parantaminen (6 htv) | 340 |
Pk-yritysten rekrytuen maksatukset (HO 2019) | 450 |
Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät (-7 htv) (siirto momentille 31.10.20) | -504 |
Uuden metsitystukijärjestelmän hallinnointi ja hallinnoinnin kehittäminen (siirto momentilta 30.40.22) | 315 |
Uusiutuvan energian direktiivin (REDII) toimeenpano | 240 |
Vuokrien indeksikorotus ja vastaava säästö | 21 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 1 699 |
Palkkausten tarkistukset | 5 632 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | 500 |
Tasomuutos | -180 |
Yhteensä | 10 008 |
2021 talousarvio | 184 926 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 1 886 000 |
2020 II lisätalousarvio | 7 920 000 |
2020 I lisätalousarvio | 500 000 |
2020 talousarvio | 174 918 000 |
2019 tilinpäätös | 173 223 000 |