Talousarvioesitys 2021
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 385 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2020—2023:
- — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu ja kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
- — On muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta ja menettelyt sen kokonaistaloudelliseen, pitkäjänteiseen ohjelmointiin (hallintaan)
- — Väylänpidon (omaisuuden) tehokkuutta ja laatua sekä markkinoiden toimivuutta on parannettu
- — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu vaikuttavuuden perusteella, asiakastarpeita priorisoiden ja väylän kunto huomioiden
- — Liikennejärjestelmän turvallisuutta, toimivuutta ja saavutettavuutta on parannettu
- — Rataverkon haltijan palveluiden hallinnan ja toimintamallien kehittämistä (muuttuvassa toimintaympäristössä) on jatkettu
- — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu ja liikenteen digitalisaatiota on edistetty.
Tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden kuntoon, talvikaudella / kesäkaudella (vähintään) | 3,15 | 3 | 3,1 |
| Elinkeinoelämän tyytyväisyys väylien palvelutasoon (tehdään joka toinen vuosi) (vähintään) | 3,07 | Tutkimusta ei tehdä | 3,1 |
| Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus | |||
| Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 5 min. myöhässä (enintään) | 7,44 | 7,3 | 7 |
| Radanpidosta johtuvat viivästykset lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) | 3,63 | 3,5 | 3,4 |
| Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) | 2,5 | 4 | 4 |
| Väylien kunto | |||
| Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla, km (enintään) | 118 | 200 | 118 |
| Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen / muu verkko), km (enintään) | 992/6 719 | 1 000/6 750 | 1 000/7 050 |
| Huonokuntoiset sillat, maantiet / rautatiet, kpl (enintään) | 853 | 710/100 | 710/100 |
| Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) | 6,5 | 8,2 | 6,5 |
| Liikenneturvallisuus | |||
| Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) | 2 103 | 2 240 | 2 050 |
| Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski ( 10 v. riskisumma) (enintään) | 231 | 200 | 188 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Korjausvelka / tieverkko (milj. euroa) | 1 500 | 1 470 | 1 469 |
| Korjausvelka / rataverkko (milj. euroa) | 1 300 | 1 234 | 1 233 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 98 | 100—120 | 100—120 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 51 969 | 48 984 | 54 827 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 506 | 450 | 442 |
| Nettomenot | 51 463 | 48 534 | 54 385 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 321 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 863 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 11 477 | 6 572 | 16 781 |
|---|---|---|---|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset | 44 134 | 11 011 | 19 572 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -32 657 | -4 439 | -2 791 |
| Omarahoitusosuus, % | 74 | 40 | 14 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 5 804 | 5 167 | 5 934 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 129 | 5 133 | 6 220 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -325 | 34 | -286 |
| Kustannusvastaavuus, % | 95 | 101 | 95 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 1 700 |
| Siirto momentilta 31.01.02 | 715 |
| Tasokorotus (siirto momentilta 31.10.20) | 2 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -154 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -77 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 167 |
| Yhteensä | 5 851 |
| 2021 talousarvio | 54 385 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 430 000 |
| 2020 talousarvio | 48 534 000 |
| 2019 tilinpäätös | 48 005 000 |