Talousarvioesitys 2021
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 864 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Osuus ydintoiminnasta tulosalueittain (%) | |||
|---|---|---|---|
| — asiakastoimeksiannot | - | 25 | 23 |
| — tiede ja innovaatiot | - | 22 | 26 |
| — geotietokeskus | - | 28 | 28 |
| — muu ydintoiminta | - | 25 | 23 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 30,5 | 20 | 25 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 342 | 45 302 | 45 864 |
| Bruttotulot | 15 262 | 13 000 | 13 000 |
| Nettomenot | 32 080 | 32 302 | 32 864 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 282 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 450 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 544 | 8 000 | 8 000 |
| — muut tuotot | 83 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 8 627 | 8 000 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 639 | 5 650 | 5 650 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 064 | 1 750 | 1 750 |
| Kustannukset yhteensä | 7 703 | 7 400 | 7 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 924 | 600 | 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 112 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 2 865 | 2 800 | 2 800 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 2 223 | 1 000 | 1 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 1 372 | 1 200 | 1 200 |
| Tuotot yhteensä | 6 460 | 5 000 | 5 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 193 | 10 000 | 10 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 733 | -5 000 | -5 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 30 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -207 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 69 |
| Palkkausten tarkistukset | 700 |
| Yhteensä | 562 |
| 2021 talousarvio | 32 864 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2020 talousarvio | 32 302 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 248 000 |