Talousarvioesitys 2021
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 795 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin
2) enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 21 307 | 18 047 | 16 995 |
Bruttotulot | 904 | 200 | 200 |
Nettomenot | 20 403 | 17 847 | 16 795 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 659 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 011 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirron palautus momentille 29.01.01 | -1 200 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu | -52 |
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirto momentilta 28.70.23) | 900 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -73 |
Palkkausten tarkistukset | 604 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -1 231 |
Yhteensä | -1 052 |
2021 talousarvio | 16 795 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -25 000 |
2020 talousarvio | 17 847 000 |
2019 tilinpäätös | 17 755 000 |