Talousarvioesitys 2021
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 932 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana | 140 | 145 | 145 |
| Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) | 965 | 1 000 | 1 000 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 98 | 99 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 97 | 98 |
| Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 552 | 530 | 540 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa | 408 | 384 | 382 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 117 | 100 | 100 |
| Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 94 | 98 | 98 |
| Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % | 20 | 15 | 42 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet | 755 | 751 | 745 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11 | < 11 | < 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,54 | 3,65 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 60 791 | 59 077 | 61 432 |
| Bruttotulot | 10 744 | 10 500 | 10 500 |
| Nettomenot | 50 047 | 48 577 | 50 932 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 155 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 951 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 3 765 | 4 400 | 4 400 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 299 | 3 800 | 3 800 |
| Kustannukset yhteensä | 7 064 | 8 200 | 8 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 906 | -700 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 113 | 91 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kuntien talousraportointi (kertaluonteinen 2020) | -244 |
| Tilastotuotannon varmistaminen | 1 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -205 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 304 |
| Yhteensä | 2 355 |
| 2021 talousarvio | 50 932 000 |
| 2020 talousarvio | 48 577 000 |
| 2019 tilinpäätös | 48 843 000 |