Talousarvioesitys 2021

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 932 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2019 toteutuma	2020 tavoite	2021 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana	140	145	145
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa)	965	1 000	1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %	95	98	99
Virheettömien julkistusten osuus, %	94	97	98
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl	552	530	540

Toiminnallinen tehokkuus
Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa	408	384	382
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %	117	100	100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %	94	98	98
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, %	20	15	42

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet	755	751	745
Sairauspoissaolot, pv/htv	11	< 11	< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,54	3,65	3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Bruttomenot	60 791	59 077	61 432
Bruttotulot	10 744	10 500	10 500
Nettomenot	50 047	48 577	50 932

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	7 155
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	5 951

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	7 970	7 500	8 200

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	3 765	4 400	4 400
— osuus yhteiskustannuksista	3 299	3 800	3 800
Kustannukset yhteensä	7 064	8 200	8 200

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	906	-700	-
Kustannusvastaavuus, %	113	91	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Kuntien talousraportointi (kertaluonteinen 2020)	-244
Tilastotuotannon varmistaminen	1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-205
Palkkausten tarkistukset	1 304
Yhteensä	2 355