Talousarvioesitys 2021
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 185 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Joutuisuus | |||
| — keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| — yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 343 | 2 000 | 2 000 |
| — yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 469 | 350 | 350 |
| Tuottavuus | |||
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 841 | 877 | 900 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 172 | 1 230 | 1 250 |
| Taloudellisuus | |||
| — toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 110,3 | 110,5 | 106,5 |
1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 435 | 48 446 | 55 435 |
| Bruttotulot | 323 | 300 | 250 |
| Nettomenot | 50 112 | 48 146 | 55 185 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 336 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 072 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) | 119 |
| Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) | 1 |
| Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen | 1 500 |
| Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 100 |
| Tasokorotus rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi | 2 500 |
| Tietohallintomenojen kasvu | 561 |
| Valtorin palvelumaksujen nousu | -5 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -120 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 2 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 381 |
| Yhteensä | 7 039 |
| 2021 talousarvio | 55 185 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 500 000 |
| 2020 talousarvio | 48 146 000 |
| 2019 tilinpäätös | 45 848 000 |