Talousarvioesitys 2020
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 729 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 654 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 14 270 | 15 658 | 16 775 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 82 | 46 | 46 |
Nettomenot | 14 188 | 15 612 | 16 729 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 956 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 051 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistuksen valvonta | 700 |
Siirto momentilta 27.10.01 | 400 |
VAHVA-asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla saavutettava tuottavuushyöty | -80 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -46 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 167 |
Palkkausten tarkistukset | -29 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 38 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -33 |
Yhteensä | 1 117 |
2020 talousarvio | 16 729 000 |
2019 II lisätalousarvio | 400 000 |
2019 talousarvio | 15 612 000 |
2018 tilinpäätös | 14 283 000 |