Talousarvioesitys 2020
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 247 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) toimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, biopankkien osuuskunnan osuuden merkintään ja vuosijäsenmaksuihin, yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksista, ulkomailla toteutettavien projektien, täydennyskoulutuksen avustuksen ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden rahoitukseen liittyvien menojen maksamiseen
3) Alkoholitutkimussäätiöön, Käypä hoito -suositusten laadintaan, syöpä- ja näkövammarekisterin tekniseen ylläpitoon Suomen Syöpäyhdistys ry:lle ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämishankkeisiin liittyvien valtionavustusten ja muiden menojen maksamiseen
4) nettobudjetoidun yhteisrahoitteisen toiminnan tuloihin välittömästi liittyvien apurahojen maksamiseen
5) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin terveyden edistämisen hankkeisiin
6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin tartuntatautien ehkäisyyn ja valvontaan liittyviin hankkeisiin
7) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjauksen ja arviointitoiminnon menoihin
8) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaustehtäviin, valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin kehittämiseen ja ylläpitoon sekä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007), sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) sekä lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) mukaisiin tehtäviin.
Selvitysosa:Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen. Laitos toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjaustehtävistä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminnan perusta on laki terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategiseen visioon eheästä yhteiskunnasta ja kestävästä hyvinvoinnista. Laitoksen strategisissa päälinjauksissa tavoitteina ovat uudistuminen, tietoaineiston tehokas käyttöönotto, ennakointi, priorisointi ja työyhteisöön panostaminen.
Laitoksen toiminnassa korostuu asiantuntijalaitoksen rooli tiedon käytön edistämisessä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tätä tukee laitoksen tavoite tietovarantojen kehittämisestä ja niiden käytön helpottamisesta.
Voimavarojen supistuessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tarkistanut toimintaansa siten, että hallitusohjelman toimeenpanoon ja asiantuntija- ja viranomaistehtävien hoitoon liittyvät riskit on minimoitu. Laitosta koskevan kehyspäätöksen mukainen rahoitustaso tulevaisuudessa edellyttää sopeutusten jatkamista lähivuosina. Sopeutusten yhtenä kohdentamisperusteena on uusi laadittava strategia. Ydintoiminnot toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranevat. Laitoksen tuottavuus kasvaa ja maksullisen toiminnan ylijäämä käytetään tuotekehitykseen ja investointeihin. Laitoksen tieto- ja tilastotuotanto sekä verkkopalvelut ja portaalit ovat yhdessä toimiva kokonaisuus ja palvelevat asiakkaiden tietotarpeita. Laitoksen organisaatio toimii kokonaisuutena ja organisaatiorakenne tukee laitoksen strategian linjauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinto- ja toimintatavat edistävät sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoitusrakenne on tarkoituksenmukainen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää ja uudistaa osaamispääomaansa. Laitoksen henkilöstön toimintavalmiutta ja osaamista kehitetään laitoksen strategian mukaisesti. Johtamistehtävissä toimivien osaamista kehitetään, jotta johtaminen on ammattimaista ja kannustavaa. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan ja työnantajakuvaa kehitetään. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä parannetaan.
Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.03.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän avustuksiin (euroa)
| Alkoholitutkimussäätiölle | 350 000 |
| Käypä hoito -suositusten laadintaan | 925 000 |
| Suomen Syöpäyhdistykselle | 899 000 |
| Näkövammaisten keskusliitolle | 136 000 |
| Hoitotyön tutkimussäätiölle | 396 000 |
| Yhteensä | 2 706 000 |
|---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 83 287 | 85 926 | 84 645 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 33 070 | 32 218 | 31 398 |
| Nettomenot | 50 217 | 53 708 | 53 247 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 804 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 839 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — myyntituotot | 9 023 | 9 000 | 9 000 |
| Tuotot yhteensä | 9 023 | 9 000 | 9 000 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | - | 20 | 20 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 228 | 5 300 | 5 300 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 117 | 2 200 | 2 200 |
| Kustannukset yhteensä | 7 345 | 7 500 | 7 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 678 | 1 500 | 1 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 123 | 120 | 120 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 13 145 | 13 000 | 13 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 3 672 | 3 500 | 3 500 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 772 | 700 | 700 |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 6 310 | 6 000 | 6 000 |
| Tuotot yhteensä | 23 899 | 23 200 | 23 200 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 42 221 | 40 700 | 40 700 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -18 322 | -17 500 | -17 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 43 | 43 | 43 |
THL:n toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet osastoittain
| 2018 toteutuma |
htv | 2019 arvio |
htv | 2020 tavoite |
htv | |
| Hyvinvointi | 14 182 | 155 | 13 812 | 155 | 14 007 | 158 |
| Kansanterveysratkaisut | 20 448 | 218 | 19 237 | 215 | 19 510 | 218 |
| Järjestelmät | 8 302 | 85 | 7 793 | 87 | 7 902 | 89 |
| Valtion sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 622 | 141 | 16 968 | 184 | 17 211 | 185 |
| Terveysturvallisuus | 15 073 | 167 | 14 996 | 167 | 15 207 | 169 |
| Tietopalvelut | 11 660 | 118 | 13 120 | 124 | 13 308 | 126 |
| Yhteensä | 83 287 | 884 | 85 926 | 932 | 84 645 | 945 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eduskunnan lisäys; laaturekisteri | -1 200 |
| Eduskunnan lisäys; väsymysoireyhtymä | -200 |
| Lastensuojelun sijaishuollon seuranta, tutkimus, ohjaus ja kehittäminen (1 htv) | 80 |
| Tiedonohjaustehtävät (20 htv) (siirto momentilta 33.01.25) | 1 800 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -90 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -192 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 651 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -425 |
| Palkkausten tarkistukset | -105 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 149 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -800 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -129 |
| Yhteensä | -461 |
| 2020 talousarvio | 53 247 000 |
| 2019 II lisätalousarvio | — |
| 2019 I lisätalousarvio | 250 000 |
| 2019 talousarvio | 53 708 000 |
| 2018 tilinpäätös | 53 252 000 |