Talousarvioesitys 2020
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 082 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus asiantuntija- ja palveluorganisaationa lisää toiminnallaan tietoa kotimaisista kielistä ja edistää suomen ja ruotsin kielen säilymistä ja kehittämistä tuottaen palveluja, kuten neuvontaa, kielenhuoltoa ja sanakirjoja. Keskus koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa sekä tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota osana tutkimuksen infrastruktuureja. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotoutumiselle laatimalla suomi-somali -sanakirjan ja suomi-kurdin kielet -sanakirjoja.
| Tunnuslukuja | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Julkaisujen määrä (sivua) | 3 939 | 4 019 | 3 500 | 3 500 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 6 540 | 7 060 | 6 000 | 6 000 |
| Sähköiset aineistot1) | 185 088 | 190 713 | 190 000 | 200 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,53 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilötyövuodet | 77,1 | 78 | 77 | 77 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 835 | 1 558 | 1 532 |
| Bruttotulot | 455 | 450 | 450 |
| Nettomenot | 1 380 | 1 108 | 1 082 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 856 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 594 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -7 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 7 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -25 |
| Palkkausten tarkistukset | -1 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 2 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| Yhteensä | -26 |
| 2020 talousarvio | 1 082 000 |
| 2019 talousarvio | 1 108 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 118 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 082 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 14 000 |
| 2020 talousarvio | 1 082 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 108 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 118 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.