Talousarvioesitys 2020
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 566 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.
- — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.
Tunnuslukuja | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) | 218 516 | 221 795 | 219 000 | 226 000 |
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. kuvausyksikköä) | 60 | 74 | 80 | 85 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Tutkijasalikäynnit | 28 925 | 26 920 | 25 000 | 23 000 |
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) | 33 792 | 28 806 | 27 000 | 27 000 |
Verkkokäyttö (käyntikerrat) | 1 453 923 | 1 626 634 | 1 800 000 | 1 900 000 |
Viranomaisarkistot (hm/vuosi) | 887 | 2 279 | 15 100 | 5 000 |
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) | 663 | 1 000 | 250 | 550 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
Henkilötyövuodet | 224,1 | 203 | 200 | 200 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 20 374 | 20 057 | 20 236 |
Bruttotulot | 1 844 | 600 | 670 |
Nettomenot | 18 531 | 19 457 | 19 566 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 622 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 915 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Massadigitoinnin pilotti vuonna 2019 | -2 500 |
Paperiarkistojen massadigitointi | 1 500 |
Toimintamenojen tasomuutos | 1 500 |
Uuden keskusarkiston väliaikaisen lisäyksen poistaminen | -50 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -55 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 178 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -431 |
Palkkausten tarkistukset | -28 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 41 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -35 |
Yhteensä | 109 |
2020 talousarvio | 19 566 000 |
2019 talousarvio | 19 457 000 |
2018 tilinpäätös | 17 823 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 566 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2020 VII lisätalousarvio | 42 000 |
2020 talousarvio | 19 566 000 |
2019 tilinpäätös | 20 357 000 |
2018 tilinpäätös | 17 823 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.